| |
|
PAD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| 00.00.00. |
- |
| Hasil Pungutan Desa |
| |
Iuran Sampah (1 Tahun) |
PAD |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
|
|
|
|
| |
|
DDS |
368.099.000 |
220.859.400 |
147.239.600 |
60% |
| |
|
PBH |
2.686.814.000 |
415.646.128 |
2.271.167.872 |
15% |
| |
|
ADD |
826.763.000 |
278.055.936 |
548.707.064 |
34% |
| |
|
PBP |
112.200.000 |
0 |
112.200.000 |
0% |
| |
|
PBK |
173.182.000 |
0 |
173.182.000 |
0% |
| |
|
DLL |
19.000.000 |
0 |
19.000.000 |
0% |
| |
|
ADD |
3.990.636 |
0 |
3.990.636 |
0% |
| 00.00.00. |
- |
| Penyertaan Modal Desa |
| |
Dukungan Koperasi Desa Merah Putih Belega (1 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Kepala Urusan Keuangan |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 bulan) |
ADD |
60.000.000 |
19.800.000 |
40.200.000 |
33% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Kepala Desa (12 OB) |
PBH |
102.000.000 |
34.000.000 |
68.000.000 |
33% |
|
Subtotal |
162.000.000 |
53.800.000 |
108.200.000 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Kepala Urusan Keuangan |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (12 OB) |
ADD |
459.600.000 |
151.455.936 |
308.144.064 |
33% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Sekretaris Desa (12 OB) |
PBH |
154.800.000 |
51.600.000 |
103.200.000 |
33% |
|
Subtotal |
614.400.000 |
203.055.936 |
411.344.064 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Kepala Urusan Keuangan |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa (12 OB) |
PBH |
9.163.104 |
3.054.368 |
6.108.736 |
33% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Desa (12 OB) |
PBH |
38.338.560 |
12.779.520 |
25.559.040 |
33% |
|
Subtotal |
47.501.664 |
15.833.888 |
31.667.776 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Lainnya (1 Tahun) |
PBH |
43.337.000 |
3.148.000 |
40.189.000 |
7% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Alat/Bahan Kebersihan Lainnya (1 Tahun) |
PBH |
7.852.000 |
179.000 |
7.673.000 |
2% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
PBH |
16.000.000 |
2.085.000 |
13.915.000 |
13% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotocopy (1 Tahun) |
PBH |
8.500.000 |
1.161.500 |
7.338.500 |
14% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Bungkus Kegiatan (900 Bungkus) |
PBH |
36.988.000 |
2.890.000 |
34.098.000 |
8% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk/Baner/Baliho (1 Tahun) |
PBH |
8.500.000 |
475.000 |
8.025.000 |
6% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Pemerintah Desa (20 Set) |
PBH |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| |
Operator Siskeudes (12 OB) |
PBH |
39.600.000 |
13.200.000 |
26.400.000 |
33% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
Honorarium PKPK Desa (12 OB) |
PBH |
88.800.000 |
29.600.000 |
59.200.000 |
33% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBH |
5.000.000 |
1.025.000 |
3.975.000 |
20% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBH |
5.000.000 |
100.000 |
4.900.000 |
2% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Jasa Sewa Garase (12 Bulan) |
PBH |
2.100.000 |
525.000 |
1.575.000 |
25% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik (1 Tahun) |
PBH |
12.000.000 |
3.567.468 |
8.432.532 |
30% |
| Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| |
Jasa Langganan Air Bersih (1 Tahun) |
PBH |
2.400.000 |
380.000 |
2.020.000 |
16% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Jasa Langganan Internet (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
1.677.000 |
8.323.000 |
17% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan (1 Tahun) |
PBH |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Biaya Administrasi Bank (1 Tahun) |
DLL |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| |
Pemeliharaan Barang Elektronik (1 Tahun) |
PBH |
14.000.000 |
450.000 |
13.550.000 |
3% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Tahun) |
PBH |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Operasional Perbekel (1 Tahun) |
PBH |
40.000.000 |
25.340.600 |
14.659.400 |
63% |
|
Subtotal |
391.277.000 |
85.803.568 |
305.473.432 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
Kepala Urusan Keuangan |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua BPD (2 OB) |
ADD |
18.000.000 |
36.000.000 |
-18.000.000 |
200% |
| Tunjangan Hari Raya BPD |
| |
Ketua BPD (1 OB) |
PBH |
9.000.000 |
9.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
27.000.000 |
45.000.000 |
-18.000.000 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Uang SIdang Musyawarah BPD (42 OH) |
PBH |
8.400.000 |
1.400.000 |
7.000.000 |
17% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku Administrasi BPD (1 Paket) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak Rapat (100 Kotak) |
PBH |
6.921.000 |
726.000 |
6.195.000 |
10% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam BPD (7 Set) |
PBH |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.321.000 |
2.126.000 |
19.195.000 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Paket Sembako (1 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa |
Kepala Urusan Keuangan |
| Penghasilan Tetap Staf Desa |
| |
Penghasilan Tetap Staf Desa (48 OB) |
ADD |
150.000.000 |
52.000.000 |
98.000.000 |
35% |
|
Subtotal |
150.000.000 |
52.000.000 |
98.000.000 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR |
Kepala Urusan Keuangan |
| Penghasilan tetap ke-13 Perbekel |
| |
Penghasilan tetap ke-13 Perbekel (1 OB) |
ADD |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Tunjangan Hari Raya Perbekel |
| |
Tunjangan Hari Raya (THR) Perbekel (1 OB) |
PBH |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
100% |
| Penghasilan Tetap ke-13 Perangkat Desa |
| |
Penghasilan ke-13 Sekretaris Desa (1 OB) |
ADD |
38.300.000 |
0 |
38.300.000 |
0% |
| Tunjangan Hari Raya bagi Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Hari Raya (THR) Sekdes (1 OB) |
PBH |
38.300.000 |
38.300.000 |
0 |
100% |
| Penghasilanke-13 Staf Desa |
| |
Penghasilanke-13 Staf Desa (4 OB) |
ADD |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
0% |
| Tunjangan Hari Raya Staf Desa |
| |
Tunjangan Hari Raya (THR) Staf Desa (4 OB) |
PBH |
13.000.000 |
13.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
112.600.000 |
56.300.000 |
56.300.000 |
|
| 01.01.92. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali |
Kepala Urusan Keuangan |
| Tambahan Penghasilan dari BKK Provinsi |
| |
Tambahan Penghasilan Perbekel (12 OB) |
PBP |
18.000.000 |
0 |
18.000.000 |
0% |
| Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi |
| |
Tambahan Penghasilan Sekdes (12 OB) |
PBP |
49.200.000 |
0 |
49.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
67.200.000 |
0 |
67.200.000 |
|
| 01.01.93. Dana Kompensasi Perbekel , Perangkat Desa dan BPD |
Kepala Urusan Keuangan |
| Tunjangan Purna Tugas Perbekel |
| |
Tunjangan Purna Tugas Perbekel (1 OT) |
ADD |
40.000.000 |
0 |
40.000.000 |
0% |
| Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Purna Tugas Kasi Pemerintahan (1 OT) |
ADD |
45.000.000 |
0 |
45.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
85.000.000 |
0 |
85.000.000 |
|
| 01.01.95. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan |
Kepala Urusan Keuangan |
| Jaminan Ketenagakerjaan BPD |
| |
BPJS Ketenagakerjaan BPD (84 OB) |
PBH |
7.980.000 |
2.134.400 |
5.845.600 |
27% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa |
| |
BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa (72 OB) |
PBH |
11.232.000 |
3.244.800 |
7.987.200 |
29% |
|
Subtotal |
19.212.000 |
5.379.200 |
13.832.800 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya |
| |
Brankas (1 Unit) |
PBH |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
3.814.000 |
6.186.000 |
38% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
3.814.000 |
6.186.000 |
|
| 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (60 Bungkus) |
PBH |
2.192.000 |
0 |
2.192.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas Sensus Prodeskel (750 KK) |
PBH |
21.250.000 |
0 |
21.250.000 |
0% |
|
Subtotal |
23.442.000 |
0 |
23.442.000 |
|
| 01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Bungkus (100 Bungkus) |
PBH |
3.688.000 |
0 |
3.688.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.688.000 |
0 |
3.688.000 |
|
| 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
Kepala Urusan Perencanaan |
| |
Nasi Kotak (100 Kotak) |
PBH |
3.641.000 |
0 |
3.641.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.741.000 |
0 |
3.741.000 |
|
| 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (200 Kotak) |
PBH |
7.376.000 |
0 |
7.376.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (4 Buah) |
PBH |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.776.000 |
0 |
7.776.000 |
|
| 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Kepala Urusan Perencanaan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK RKP/RPJM (1 Paket) |
PBH |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Bungkus Kegiatan (75 Bungkus) |
PBH |
31.143.000 |
0 |
31.143.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk Musdes (2 Buah) |
PBH |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Pembina Tim 11 (3 OB) |
PBH |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
50.343.000 |
0 |
50.343.000 |
|
| 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
Kepala Urusan Perencanaan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (71 Bungkus) |
PBH |
2.626.000 |
1.825.000 |
801.000 |
69% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
|
Subtotal |
2.726.000 |
1.825.000 |
901.000 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (180 Kotak) |
PBH |
6.676.000 |
0 |
6.676.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
2.350.000 |
0 |
2.350.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.126.000 |
0 |
9.126.000 |
|
| 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (200 Kotak) |
PBH |
7.376.000 |
0 |
7.376.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (2 Buah) |
PBH |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.576.000 |
0 |
7.576.000 |
|
| 01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
Kepala Urusan Perencanaan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (90 Kotak) |
PBH |
3.338.000 |
0 |
3.338.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.438.000 |
0 |
3.438.000 |
|
| 01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan Minum Kegiatan/Rapat (1 Paket) |
PBH |
25.000.000 |
21.493.140 |
3.506.860 |
86% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
4.150.000 |
0 |
4.150.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Perlengkapan atau Dekorasi (1 Paket) |
PBH |
5.850.000 |
0 |
5.850.000 |
0% |
|
Subtotal |
35.000.000 |
21.493.140 |
13.506.860 |
|
| 01.04.90. Dukungan Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa dan Staf Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Kegiatan Lainnya (1 Paket) |
PBK |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Surat Suara (5000 Lembar) |
PBK |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Bungkus Kegiatan (262 Bungkus) |
PBH |
6.550.000 |
0 |
6.550.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Baliho Sosialisasi Pilkel (2 Buah) |
PBK |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Panitia (13 Buah) |
PBK |
6.250.000 |
0 |
6.250.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Canang Selama Kegiatan (1 Paket) |
PBK |
6.200.000 |
0 |
6.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Logistik PPS (1 Paket) |
PBK |
31.062.000 |
0 |
31.062.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua Panitia (6 OK) |
PBK |
71.750.000 |
0 |
71.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (8 OJ) |
PBK |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Jasa Sortir dan Lipat Surat Suara (5000 Lembar) |
PBK |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Jasa Sewa Pembuatan TPS (9 Paket) |
PBK |
13.500.000 |
0 |
13.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
151.012.000 |
0 |
151.012.000 |
|
| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
10.260.000 |
2.400.000 |
7.860.000 |
23% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD |
| |
Insentif Guru TK (24 OB) |
DDS |
33.600.000 |
11.200.000 |
22.400.000 |
33% |
|
Subtotal |
43.860.000 |
13.600.000 |
30.260.000 |
|
| 02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak/Fotocopy Materi/Sertifikat (1 Paket) |
PBH |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Pengajar (144 OJ) |
PBH |
21.600.000 |
0 |
21.600.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Smartboard TV (1 Unit) |
PBH |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Disai Interior Pojok Baca (1 Paket) |
PBH |
70.000.000 |
0 |
70.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
151.600.000 |
0 |
151.600.000 |
|
| 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| |
Paket sarana/alat Penddikan untuk Juara I (18 Paket) |
DDS |
21.600.000 |
0 |
21.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.600.000 |
0 |
21.600.000 |
|
| 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Posyandu (8 Paket) |
PBH |
4.800.000 |
2.588.000 |
2.212.000 |
54% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku SIP Posyandu Balita dan Ibu Hamil (8 Paket) |
DDS |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
PMT Balita (2472 Paket) |
DDS |
53.400.000 |
24.190.000 |
29.210.000 |
45% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Kader Kesehatan (130 Set) |
PBH |
32.500.000 |
0 |
32.500.000 |
0% |
| Belanja Bahan Obat-obatan |
| |
Alat/Bahan Kesehatan Posyandu (8 Paket) |
PBH |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Perlengkapan dan Mainan Anak u/Posyandu Kebon Kaja (1 Paket) |
DDS |
3.750.000 |
545.000 |
3.205.000 |
15% |
| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| |
Honor Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) (108 OB) |
PBH |
27.600.000 |
2.000.000 |
25.600.000 |
7% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Instruktur Kegiatan Lansia (12 OK) |
DDS |
2.400.000 |
800.000 |
1.600.000 |
33% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kader |
| |
Insentif Kader Posyandu Balita dan Ibu Hamil (480 OB) |
DDS |
109.200.000 |
79.840.000 |
29.360.000 |
73% |
|
Subtotal |
241.750.000 |
109.963.000 |
131.787.000 |
|
| 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (95 Kotak) |
DDS |
3.419.000 |
0 |
3.419.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.519.000 |
0 |
3.519.000 |
|
| 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (142 Kotak) |
PBH |
5.252.000 |
0 |
5.252.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Baliho (5 Buah) |
DDS |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.752.000 |
0 |
9.752.000 |
|
| 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Batu 3 - 5 Cm (15 M3) |
PBH |
110.388.000 |
0 |
110.388.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Kegiatan (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
60.000 |
40.000 |
60% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 Ok) |
PBH |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Operator (4 HOK) |
PBH |
51.770.000 |
0 |
51.770.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Wales (4 Hari) |
PBH |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
950.000 |
359.936 |
590.064 |
38% |
|
Subtotal |
176.308.000 |
419.936 |
175.888.064 |
|
| 02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Semen (42 Sak) |
DDS |
12.605.000 |
0 |
12.605.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Kegiatan (1 Buah) |
DDS |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 Ok) |
PBH |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Pekerja (75 HOK) |
DDS |
16.560.000 |
0 |
16.560.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
240.000 |
0 |
240.000 |
0% |
|
Subtotal |
30.255.000 |
0 |
30.255.000 |
|
| 02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Belanja Bahan Material (1 Paket) |
PBH |
35.462.000 |
0 |
35.462.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Kegiatan (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 Ok) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Belanja Jasa Upah (1 Paket) |
PBH |
42.810.000 |
0 |
42.810.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
240.000 |
0 |
240.000 |
0% |
|
Subtotal |
80.112.000 |
0 |
80.112.000 |
|
| 02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Semen (143 Sak) |
PBH |
29.150.000 |
0 |
29.150.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Kegiatan (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Pekerja (141 HOK) |
PBH |
24.980.000 |
0 |
24.980.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
240.000 |
0 |
240.000 |
0% |
|
Subtotal |
55.970.000 |
0 |
55.970.000 |
|
| 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,
Bank Sampah, dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Bank Sampah (7 Paket) |
PBH |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Alat Kebersihan (1 Tahun) |
PBH |
8.220.000 |
4.763.400 |
3.456.600 |
58% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
DDS |
14.133.628 |
9.187.000 |
4.946.628 |
65% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Air Meniral Gelas Kegiatan (12 Dus) |
PBH |
10.644.000 |
994.000 |
9.650.000 |
9% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Baliho Kecil / Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Baju Kaos dan Trening Petugas Kebersihan (8 Buah) |
PBH |
16.480.000 |
0 |
16.480.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
8.860.000 |
2.400.000 |
6.460.000 |
27% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Gerobak Sorong (2 Unit) |
PBH |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas TPS3R 1 (24 OH) |
PAD |
75.000.000 |
25.000.000 |
50.000.000 |
33% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Pengelola Sampah (9 OB) |
PAD |
9.000.000 |
96.000.000 |
-87.000.000 |
1067% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Garase (12 Bulan) |
PBH |
2.100.000 |
700.000 |
1.400.000 |
33% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik PLN (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
406.000 |
7.094.000 |
5% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Samsat Truck dan Pickup (1 Tahun) |
PBH |
27.000.000 |
2.480.000 |
24.520.000 |
9% |
| Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| |
Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
20.000.000 |
1.885.000 |
18.115.000 |
9% |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Pemeliharaan Bangunan (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Barang Reward Bank Sampah (1 Paket) |
PBH |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
225.737.628 |
143.815.400 |
81.922.228 |
|
| 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (72 Kotak) |
PBH |
2.802.000 |
2.570.760 |
231.240 |
92% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Baliho APBDes dan Realisasi Besar (1 Buah) |
PBH |
1.550.000 |
1.195.000 |
355.000 |
77% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Perpanjangan Domain Rumah Web (1 Tahun) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Pemasangan Sides beserta Pelatihannya (1 Paket) |
PBH |
90.000.000 |
75.000.000 |
15.000.000 |
83% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Anjungan Mandiri Sides (1 Paket) |
DDS |
75.000.000 |
56.000.000 |
19.000.000 |
75% |
|
Subtotal |
170.852.000 |
134.765.760 |
36.086.240 |
|
| 02.07.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Modal Mesin |
| |
PLTS Atap (Pemasangan dan Instalasi) (1 Paket) |
DDS |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
|
| 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Biaya Promosi Web BambuEdu (1 Paket) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Perpanjangan Web BambuEdu (1 Tahun) |
DDS |
7.500.000 |
225.000 |
7.275.000 |
3% |
|
Subtotal |
22.500.000 |
225.000 |
22.275.000 |
|
| 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (31 Buah) |
PBH |
496.000 |
0 |
496.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Prasmanan (42 Orang) |
PBH |
3.150.000 |
0 |
3.150.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Linmas (31 Set) |
PBH |
7.750.000 |
0 |
7.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (3 OJ) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (31 OH) |
PBH |
3.100.000 |
0 |
3.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
16.146.000 |
0 |
16.146.000 |
|
| 03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (62 Buah) |
PBH |
992.000 |
0 |
992.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (72 Kotak) |
DDS |
2.614.000 |
0 |
2.614.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
DDS |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
| |
Perlengkapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana (1 Paket) |
PBH |
38.000.000 |
0 |
38.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
43.706.000 |
0 |
43.706.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Pelatih Gong (72 OK) |
PBH |
14.400.000 |
3.600.000 |
10.800.000 |
25% |
|
Subtotal |
14.400.000 |
3.600.000 |
10.800.000 |
|
| 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Parade HUT Kota Gianyar (1 Paket) |
PBH |
6.000.000 |
5.654.910 |
345.090 |
94% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Parade HUT Gianyar (1 Paket) |
PBH |
7.000.000 |
6.965.250 |
34.750 |
100% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Perlengkapan Kontingen Kesenian (1 Tahun) |
PBH |
3.000.000 |
6.927.250 |
-3.927.250 |
231% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Peserta Parade HUT Gianyar (1 Paket) |
PBH |
13.000.000 |
12.275.000 |
725.000 |
94% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (1 Tahun) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
31.000.000 |
31.822.410 |
-822.410 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Alat Tulis Kantor (3 Paket) |
PBP |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Bahan Bakar Minyak (3 Kali) |
PBP |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum Kegiatan Hari Nasional (1 Tahun) |
PBH |
10.175.000 |
38.872.450 |
-28.697.450 |
382% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (8 Buah) |
PBH |
800.000 |
900.000 |
-100.000 |
112% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Hari Desa (1 Paket) |
PBH |
10.000.000 |
9.990.000 |
10.000 |
100% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Banten (1 Paket) |
PBH |
500.000 |
29.078.000 |
-28.578.000 |
5816% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Hari Nasional (1 Paket) |
PBH |
10.000.000 |
34.441.000 |
-24.441.000 |
344% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
2.350.000 |
2.350.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Juri (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
6.400.000 |
-5.400.000 |
640% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Sekaha Gong (1 Paket) |
PBH |
19.900.000 |
19.350.000 |
550.000 |
97% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kader |
| |
Insentif Linmas+LPM+Lembaga Desa (58 OK) |
PBH |
5.800.000 |
0 |
5.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Prajuru Subak |
| |
Wakil Pekaseh (36 OB) |
PBP |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Sound System (1 Paket) |
PBH |
11.500.000 |
8.845.000 |
2.655.000 |
77% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (6 Paket) |
PBH |
30.000.000 |
29.752.200 |
247.800 |
99% |
|
Subtotal |
108.025.000 |
179.978.650 |
-71.953.650 |
|
| 03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Kolom (Saka) (6 Buah) |
PBH |
75.589.000 |
0 |
75.589.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Kegiatan (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Pekerja (104 HOK) |
PBH |
28.950.000 |
0 |
28.950.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
950.000 |
0 |
950.000 |
0% |
|
Subtotal |
107.089.000 |
0 |
107.089.000 |
|
| 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Olahraga yang Mewakili Desa (1 Tahun) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (1 Tahun) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Kegiatan (1 Paket) |
PBH |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk/Baliho (1 Paket) |
PBH |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Banten dan Pejati (1 Paket) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Lainnya/Piala/Hadiah (1 Paket) |
PBH |
27.000.000 |
0 |
27.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (1 OK) |
PBH |
2.350.000 |
0 |
2.350.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Juri/Wasit (10 OK) |
PBH |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Jasa Upah Petugas (8 OH) |
PBH |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Lapangan (1 Paket) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
58.450.000 |
0 |
58.450.000 |
|
| 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Bahan Material |
| |
Sekat Ruangan (1 Paket) |
PBH |
30.000.000 |
28.805.577 |
1.194.423 |
96% |
|
Subtotal |
30.000.000 |
28.805.577 |
1.194.423 |
|
| 03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (36 Buah) |
PBH |
576.000 |
0 |
576.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku Administrasi Karang Taruna (1 Paket) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (42 Kotak) |
PBH |
1.517.000 |
0 |
1.517.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Karang Taruna (36 Set) |
PBH |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Shuttlecock (36 Slop) |
PBH |
5.040.000 |
0 |
5.040.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
5.400.000 |
-4.400.000 |
540% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (36 Ok) |
PBH |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Lapangan (12 Bulan) |
PBH |
14.880.000 |
3.720.000 |
11.160.000 |
25% |
|
Subtotal |
37.213.000 |
9.120.000 |
28.093.000 |
|
| 03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
Kepala Urusan Tata Usaha/Umum |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (18 Buah) |
PBH |
288.000 |
0 |
288.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku Administrasi LPM (1 Paket) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (24 Kotak) |
PBH |
887.000 |
0 |
887.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam LPM (18 Set) |
PBH |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (18 OK) |
PBH |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.075.000 |
0 |
10.075.000 |
|
| 03.04.03. Pembinaan PKK |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (60 Buah) |
PBH |
960.000 |
239.000 |
721.000 |
25% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku Administrasi PKK (1 Paket) |
PBH |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Snack Kotak Pembinaan Lomba Desa (457 Kotak) |
PBH |
11.425.000 |
7.145.840 |
4.279.160 |
63% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam PKK (60 Set) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Upakara (1 Paket) |
PBH |
501.000 |
0 |
501.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Pelatihan (1 Paket) |
PBH |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| |
Honor Operator SIM PKK (12 OB) |
PBH |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Uang Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PKK (89 Orang) |
PBH |
31.910.000 |
6.433.000 |
25.477.000 |
20% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (6 Unit) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
90.896.000 |
13.817.840 |
77.078.160 |
|
| 04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian |
| |
Trai Bibit (25 Buah) |
PBH |
12.620.000 |
218.000 |
12.402.000 |
2% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Upah Pekerja Puspa aman (96 OH) |
PBH |
12.000.000 |
4.000.000 |
8.000.000 |
33% |
|
Subtotal |
24.620.000 |
4.218.000 |
20.402.000 |
|
| 04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Perbekel (1 Tahun) |
PBH |
35.000.000 |
7.743.320 |
27.256.680 |
22% |
|
Subtotal |
35.000.000 |
7.743.320 |
27.256.680 |
|
| 04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (100 Buah) |
PBH |
920.000 |
0 |
920.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (125 Kotak) |
PBH |
4.375.000 |
0 |
4.375.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (5 Buah) |
PBH |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (10 OJ) |
PBH |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Sekdes (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
7.828.320 |
2.171.680 |
78% |
|
Subtotal |
20.795.000 |
7.828.320 |
12.966.680 |
|
| 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD |
Kepala Seksi Pemerintahan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pupen (7 Buah) |
PBH |
182.000 |
0 |
182.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (14 Kotak) |
PBH |
490.000 |
0 |
490.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD (1 Tahun) |
PBH |
20.000.000 |
7.743.320 |
12.256.680 |
39% |
|
Subtotal |
21.772.000 |
7.743.320 |
14.028.680 |
|
| 04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak Pelatihan (100 Kotak) |
DDS |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (2 Buah) |
PBH |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
DDS |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
|
| 05.01.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Belanja Tidak Terduga |
| |
Kegiatan Penanggulangan Bencana (1 Tahun) |
PAD |
27.406.639 |
4.548.000 |
22.858.639 |
17% |
|
Subtotal |
27.406.639 |
4.548.000 |
22.858.639 |
|
| 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak |
Kepala Seksi Kesejahteraan |
| |
Bantuan Langsung Tunai (216 KK Bulan) |
DDS |
64.800.000 |
27.000.000 |
37.800.000 |
42% |
|
Subtotal |
64.800.000 |
27.000.000 |
37.800.000 |
|
| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Bagi Hasil Bumdes (1 Ls) |
PAD |
8.528.000 |
1.175.000 |
7.353.000 |
14% |
| Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| |
Persewaan Tanah Kas Desa (1 Ls) |
PAD |
155.498.000 |
201.992.151 |
-46.494.151 |
130% |
| Pasar Desa |
| |
Pungutan Pasar Kalurahan (1 Ls) |
PAD |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
0% |
| Hasil Kios Milik Desa |
| |
Pungutan Kios Kalurahan (1 Ls) |
PAD |
18.000.000 |
21.800.000 |
-3.800.000 |
121% |
|
| |
Pungutan Bangunan Milik Desa (1 Ls) |
PAD |
24.000.000 |
24.465.000 |
-465.000 |
102% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Parkir Samsat Desa (1 Ls) |
PAD |
28.000.000 |
31.214.000 |
-3.214.000 |
111% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 Ls) |
DDS |
2.015.643.000 |
2.015.643.000 |
0 |
100% |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| |
Bagi Hasil Pajak (1 Ls) |
PBH |
330.562.434 |
368.355.574 |
-37.793.140 |
111% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (1 Ls) |
ADD |
1.662.490.000 |
1.654.953.100 |
7.536.900 |
100% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
Bantuan Keuangan Propinsi (1 Ls) |
PBP |
1.125.000.000 |
1.245.000.000 |
-120.000.000 |
111% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |
| |
Bantuan Keuangan Kabupaten ( BKK ) (1 Ls) |
PBK |
3.337.946.600 |
2.607.000.000 |
730.946.600 |
78% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga / Jasa Bank (1 Ls) |
PAD |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.713.168.034 |
8.171.597.825 |
541.570.209 |
|
| 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak |
Jogoboyo |
| Belanja Tidak Terduga |
| |
Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) 55 KPM (1 Ls) |
DDS |
198.000.000 |
198.000.000 |
0 |
100% |