No	Kode Rincian	Uraian	Penerima	Rekening	Pembayaran	Sumber Dana
1	5.2.1.05.	Pembayaran Fotocopy dan Jilid Bulan Januari	Bumdesa Bambu Lestari	020120971	249.500	PBH
2	5.2.1.05.	Fotocopy dan Jilid Bulan Pebruari	Bumdesa Bambu Lestari	020120971	791.500	PBH
3	5.2.1.05.	Fotocopy Bulan Maret	Bumdesa Bambu Lestari	020120971	120.500	PBH
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					1.161.500
Total Keseluruhan:					1.161.500