No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.1.99. Belanja rak peralatan 1 bh. Sarpras PAUD Dengkeng. kegiatan 10 November. Nota terlampir. KEMBANG KAYU 2.000.000 PBK
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 2.000.000
2 5.2.1.01. Belanja materai 10.000 100 lembar POS INDONESIA 1.000.000 PBH
3 5.2.1.01. Belanja Materai 10.000 (100 lembar) POS Indonesia 1.000.000 PBH
4 5.2.1.01. Belanja materai 5 pcs. Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir. ATB copy - 50.000 ADD
5 5.2.1.01. Belanja refil toner 48 A dan replace toner 85 A, Operasional Kantor Februari. Rincian nota terlampir. VISIODUA.COM - 170.000 PAD
6 5.2.1.01. Belanja Tinta dan toner Operasional kantor. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 854.000 PAD
7 5.2.1.01. Belanja Materai 9 pcs @ 10.000,- Ketahanan Pangan, kegiatan 26 Maret. Nota terlampir. ATB copy - 90.000 DDS
8 5.2.1.01. Belanja materai 50 pcs @ 10.000,- Operasional kantor. Nota terlampir. PT POS INDONESIA - 500.000 PAD
9 5.2.1.01. Belanja kertas HVS F4 20 rim @ 52.000,- Operasional kantor maret. Nota terlampir. Kin Kin copy - 1.040.000 PAD
10 5.2.1.01. Belanja Replace toner 85 A 3 bh @ 90.000,- Operasional kantor maret, kegiatan 21 feb. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 270.000 PAD
11 5.2.1.01. Belanja refill HP color laser 150a, kegiatan 15 Maret. Bukti terlampir. VISIODUA.COM - 200.000 PAD
12 5.2.1.01. Belanja Box Arsip 66 pcs @ 15.000,- kegiatan 26 maret. Bukti terlampir. Toko Karya Bakti - 990.000 PAD
13 5.2.1.01. Belanja materai 2 pcs @ 10.000,- Pengembangan SID, kegiatan 04 maret. Nota terlampir. ATB copy - 20.000 DDS
14 5.2.1.01. Belanja ATK penyusunan Profil, kegiatan 20 Mei. Nota terlampir. Kin Kin copy - 197.600 DDS
15 5.2.1.01. Belanja ATK kerta HVS, Ballpoint, tinta warna dan hitam, kegiatan corblok jalan Nogoasem, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir Kin Kin copy - 532.000 PBP
16 5.2.1.01. Belanja ATK 60 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 19 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 570.000 DDS
17 5.2.1.01. Belanja ATK 114 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 1.083.000 DDS
18 5.2.1.01. Belanja ATK 108 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 07 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 1.026.000 DDS
19 5.2.1.01. Belanja ATK 90 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 16 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 855.000 DDS
20 5.2.1.01. Belanja ATK 78 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 14 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 741.000 DDS
21 5.2.1.01. Belanja ATK 50 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 475.000 DDS
22 5.2.1.01. Belanja materai 5 pcs @ 10.000,- Lomba RT. Nota terlampir. ATB copy - 50.000 DDS
23 5.2.1.01. Belanja Replace toner 85 A, Ori Epson 003 BK dan Y printer kantor, kegiatan 29 Mei. Rincian nota terlampir. Visiodua.com - 324.000 PAD
24 5.2.1.01. Belanja kertas hvs 20 rim @ 53.000,- dan ballpoint standar, ballpoint T120. Operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 1.410.000 PAD
25 5.2.1.01. Belanja materai 2 pcs @ 10.000,- Pembinaan kesenian, kegiatan 27 Mei. Nota terlampir. ATB copy - 20.000 ADD
26 5.2.1.01. Belanja ATK 90 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 855.000 DDS
27 5.2.1.01. Belanja ATK 72 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir. Kin Kin copy - 684.000 DDS
28 5.2.1.01. Belanja replace toner 85 A. operasional kantor, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 90.000 PAD
29 5.2.1.01. Belanja tinta cap warna ungu 5 botol @ 20.000.- Operasional kantor. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PAD
30 5.2.1.01. Belanja ordner file 5 pc, map kancing 24 pcs, map kertas 1 pak, buku batik folio 9 pcs, lem kertas 12 pcs dll Operasional kantor. Nota terlampir Kin Kin copy - 744.000 PAD
31 5.2.1.01. Belanja tinta dan toner printer kantor, kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir. VISIODUA.COM - 1.740.000 PAD
32 5.2.1.01. Belanja matrerai 2 lembar @ 10.000,- Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir. ATB copy - 20.000 DDS
33 5.2.1.01. Belanja Materai 50 pcs @ 10.000,- Operasional Kantor September. Nota terlampir. POS INDONESIA - 500.000 PAD
34 5.2.1.01. Belanja tinta printer ori epson 003 BK 2 pcs, Operasional Kantor September. Nota terlampir. Visiodua.com - 236.000 PAD
35 5.2.1.01. Belanja kertas HVS F4 20 rim @ 53.000,- Operasional Kantor September. Nota terlampir. KIn Kin copy - 1.060.000 PAD
36 5.2.1.01. Belanja kertas HVS F4 30 rim @ 53.000,- Operasional kantor Oktober, Nota terlampir. Kin Kin copy - 1.590.000 PAD
37 5.2.1.01. Belanja Nota HVS 2 bh @ 50.000,- Pembinaan kader kesehatan. kegiatan 25 Agustus. Nota terlampir. INTI MEDIA copy - 100.000 DDS
38 5.2.1.01. Belanja Amplop besar Operasional Kantor November. Nota terlampir. KELIK production - 275.000 PAD
39 5.2.1.01. Belanja kertas HVS F4 25 rim @ 53.000,- Operasional Kantor November. Nota terlampir. KIN KIN copy - 1.325.000 PAD
40 5.2.1.01. Belanja Replace toner 85 A 5 pcs @ 90.000,- Operasional Kantor November. kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 450.000 PAD
41 5.2.1.01. Belanja buku kas 48 bh dan buku folio sampul batik 48 bh. Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK. kegiatan 21 Oktober. Nota terlampir. Kin KIn copy - 960.000 DDS
42 5.2.1.01. Belanja ATK Sekolah Lapangan Pertanian. kegiatan 15 Juli. Nota terlampir. Cahya Gemilang alat tulis - 200.000 DDS
43 5.2.1.01. Belanja tinta printer ori epson 003 BK 7 pcs dan epson 664 BK 3 pcs. Operasional Kantor November 2, kegiatan 12 Nov. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 1.180.000 PAD
44 5.2.1.01. Belanja replace toner 85A 3 pcs. Operasional kantor November 2. kegiatan 14 Nov. Nota terlampir. VISODUA.COM - 270.000 PAD
45 5.2.1.01. Belanja tinta ori epson 003 CMY 3 pcs, ori epson 664 CMY 3 pcs dan replace toner 85A 4 pcs. Operasional kantor November 2. kegiatan 26 Nov. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 1.056.000 PAD
46 5.2.1.01. Belanja materai 30 pcs @ 10.000,- Legalitas Tanah Kas. kegiatan 03 Oktober. Nota terlampir. ATB copy - 300.000 DDS
47 5.2.1.01. Belanja ATK Operasional Bamuskal. kegiatan 09 Oktober. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 5.010.000 ADD
48 5.2.1.01. Belanja kertas HVS folio 25 rim. Operasional Kantor. Nota terlampir. Kin Kin copy - 1.325.000 PAD
49 5.2.1.01. Belanja materai 2 lembar @ 10.000,- Pengembangan Sistem Pelayanan Kalurahan. Nota terlampir. ATB copy - 20.000 DDS
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) : 33.557.600
50 5.2.1.02. Belanja Handy Cam Sony CX-405, Pengembangan SID, kegiatan 06 Maret. Nota terlampir. PT Sukses Kolaborasi Jogja - 4.999.000 DDS
51 5.2.1.02. Belanja HP Vivo Y100 4G Ram 8 Room 128, Pengembangan SID, kegiatan 06 Agustus. Nota terlampir. BIG phone - 3.061.600 DDS
52 5.2.1.02. Belanja speaker Simbadda CST 2100 N+ 1 unit. Operasional Bamuskal. kegiatan 11 November. Nota terlampir. Fresh Media Computer - 600.000 ADD
53 5.2.1.02. Belanja Cinetreak Mixer Mini HDMI FHD Live Video Streaming Switcher. Pengembangan SID. Nota terlampir. Kartha Audio - 5.000.000 DDS
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (Sub Jumlah) : 13.660.600
54 5.2.1.03. Belanja Roundup 8 botol dan Gramox 4 botol, kegiatan 17 April. Bukti terlampir. Toko TUNAS - 956.000 PAD
55 5.2.1.03. Belanja pengharum ruangan, kegiatan 02 Agustus. Nota terlampir B-70 Mart - 147.500 PAD
56 5.2.1.03. Belanja gelas 12 lusin, jumbo 2 bh dan ceret 2 bh. perlengkapan alat rumah tangga kantor. kegiatan 06 Agustus. Nota terlampir. Toko AULIA - 1.000.000 PAD
57 5.2.1.03. Belanja Roundup 1 ltr 6 botol dan Grataoxone 1 ltr 4 botol. Operasional kantor Oktober, Nota terlampir. Toko TUNAS - 790.000 PAD
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) : 2.893.500
58 5.2.1.04. Belanja BBM genset kantor, mesin potong rumput dan Ambulan. Operasional Kantor februari. Nota terlampir. SPBU Imogiri 4455705 - 360.000 PAD
59 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa, Potong rumput dan motor Viar. Operasional kantor Maret. Bukti terlampir SPBU 4455705 - 650.000 PAD
60 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa. rincian nota terlampir. SPBU 44 557 05 - 800.000 PAD
61 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa. Nota terlampir. SPBU 4455705 - 400.000 PAD
62 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan dan mesin potong rumput, Operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir. SPBU 4455705 Imogiri - 550.000 PAD
63 5.2.1.04. Belanja BBM ambulan desa dan mesin potong rumput. Operasional kantor. Rincian nota terlampir. SPBU 44 57 05 - 250.000 PAD
64 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa, kegiatan 18 Juli. Rincian nota terlampir. SPBU 44 557 05 - 400.000 PAD
65 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa, Operasional Kantor September. Rincian nota terlampir. SPBU 4455705 - 1.300.000 PAD
66 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa. Operasional kantor November 2. Rincian bukti terlampir. SPBU 44 557 05 - 1.400.000 ADD
67 5.2.1.04. Belanja BBM Ambulan Desa, Mobil Operasional FPRB dan Mesin potong rumput Bulan Desember. Rincian bukti terlampir. SPBU 44 557 05 - 2.400.000 ADD
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 8.510.000
68 5.2.1.05. Belanja foto copy 177 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 31 Januari. Bukti terlampir. ATB copy - 44.250 ADD
69 5.2.1.05. Belanja foto copy 572 lembar @ 250,- x 2 kali, Ketahanan Pangan, kegiatan 27 Maret. Rincian nota terlampir. ATB copy - 286.000 DDS
70 5.2.1.05. Belanja foto copy 3 bulan Januari - Maret Kesiapsiagaan Tanggap Bencana, kegiatan 28 Maret. Rincian nota terlampir. ATB copy - 224.750 DDS
71 5.2.1.05. Belanja foto copy 167 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir. ATB copy - 41.750 ADD
72 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 mtr Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir. Gubug Grafika - 250.000 ADD
73 5.2.1.05. Belanja cetak banner pelaksanaan Musyawarah Padukuhan PPBMP 2025, 14 Padukuhan @ 100.000,- kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir. GUBUG GRAFIKA - 1.400.000 DDS
74 5.2.1.05. Belanja foto copy 410 lembar @ 200,- Operasional kantor maret. Nota terlampir. Kin Kin copy - 82.000 PAD
75 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 meter Peningkatan kapasitas BUMDes, kegiatan 06 Maret. Nota terlampir. Gubug Grafika - 250.000 DDS
76 5.2.1.05. Belanja cetak banner sekolah lansia Padukuhan Bendo 1 pcs, kegiatan 05 Maret. Nota terlampir. KELIK production - 210.000 DDS
77 5.2.1.05. Belanja cetak banner sekolah lansia Padukuhan Nogosari 2 pcs, kegiatan 08 Maret. Nota terlampir. Andromeda design - 210.000 DDS
78 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid Operasional kantor April. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 530.200 PAD
79 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x2 mtr @ 35.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. kegiatan 01 maret. Bukti terlampir. Gubug Grafika - 210.000 DDS
80 5.2.1.05. Belanja foto copy 108 lembar @ 250,- Peningkatan kapasitas BUMDes, kegiatan 05 Maret. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 27.000 DDS
81 5.2.1.05. Belanja papan proyek, kegiatan corblok jalan Nogoasem. Nota terlampir KELIK production - 150.000 PBP
82 5.2.1.05. Belanja Banner 3x1 mtr 2 pcs, Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 05 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 180.000 DDS
83 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x1 mtr 3 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan terlampir. Gubug Grafika - 270.000 DDS
84 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 180.000 DDS
85 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 16 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 180.000 DDS
86 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 14 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 180.000 DDS
87 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3x1 mtr @ 90.000,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 90.000 DDS
88 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid penyusunan LPPD, kegiatan 18 Maret. Nota terlampir. Kin Kin copy - 192.000 ADD
89 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid penyusunan Realisasi APBKal 2023, kegiatan 20 Maret. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 1.893.000 ADD
90 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid penyusunan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 18 Januari. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 645.000 ADD
91 5.2.1.05. Belanja foto copy selama kegiatan Lomba RT. Rincian nota terlampir. ATB copy - 373.500 DDS
92 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 2 bh @ 200.000,- Kegiatan lomba RT. Nota terlampir. WIJAYA pro - 400.000 DDS
93 5.2.1.05. Belanja cetak poster lomba RT 32 pcs @ 15.000,- kegiatan 28 Mei. Nota terlampir. WIJAYA pro - 480.000 DDS
94 5.2.1.05. Belanja foto copy operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 79.300 PAD
95 5.2.1.05. Belanja Foto copy 3 bulan, Januari 17.750,- Maret 34.750,- April 66.750,- Pembinaan LPMK. Rincian nota terlampir. ATB copy - 119.250 DDS
96 5.2.1.05. Cetak spanduk Pembinaan LPMK. kegiatan 12 Januari. Nota terlampir. WIJAYA production - 250.000 DDS
97 5.2.1.05. Belanja foto copy 1.147 lembar @ 250,- Pembinaan Pendampingan dan Monitoring Ketahanan Pangan. Nota terlampir. ATB copy - 286.750 DDS
98 5.2.1.05. Belanja foto copy 259 lembar @ 250,- Penyusunan profil. kegiatan 20 Mei. Nota terlampir. Kin Kin copy - 64.750 DDS
99 5.2.1.05. Belanja foto copy 136 lembar @ 250,- Pembinaan kesenian, kegiatan 27 Mei. Rincian nota terlampir. ATB copy - 34.000 ADD
100 5.2.1.05. Belanja desain dan teknik kerja, kegiatan corblok jalan Nogoasem. kegiatan 18 Mei. Nota terlampir Muhammad Hazbullah - 1.000.000 PBP
101 5.2.1.05. Belanja Banner 3x1 mtr 2 pcs, Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 180.000 DDS
102 5.2.1.05. Belanja cetak banner 3 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. Gubug Grafika - 270.000 DDS
103 5.2.1.05. Belanja cetak poster hari jadi Wukirsari 76 100 bh @ 5.000,-, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir. Kali Opak print - 500.000 PAD
104 5.2.1.05. Belanja foto copy 187 lembar @ 250,- Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir. ATB copy - 46.750 DDS
105 5.2.1.05. Belanja foto copy 450 lembar Operasional kantor. Nota terlampir. Kin Kin copy - 135.000 PAD
106 5.2.1.05. Belanja foto copy 111 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 05 April. Nota terlampir. ATB copy - 27.750 ADD
107 5.2.1.05. Belanja cetak banner Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 juni. Nota terlampir. KALI OPAK print - 420.000 DDS
108 5.2.1.05. Belanja cetak banner Rembug Stunting 3 mtr @ 35.000,- kegiatan 25 Juni. Nota terlampir. KELIK production - 105.000 DDS
109 5.2.1.05. Belanja foto copy 177 lembar @ 250,- Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK, kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir. ATB copy - 44.250 DDS
110 5.2.1.05. Belanja foto copy 583 lembar @ 250,- Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 09 Mei. Nota terlampir. ATB copy - 145.750 DDS
111 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk sosialisasi Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
112 5.2.1.05. Belanja foto copy 41 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 07 Agustus. Nota terlampir. ATB copy - 10.250 ADD
113 5.2.1.05. Belanja cetak banner kegiatan Pokja PKK, kegiatan 02 Juni. Nota terlampir. KELIK production - 200.000 DDS
114 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid Operasional Kantor September. Nota terlampir. Kin Kin copy - 57.000 PAD
115 5.2.1.05. Belanja foto copy Pembinaan Pokdarwis, kegiatan 26 April. Nota terlampir. ATB copy - 26.250 DDS
116 5.2.1.05. Belanja foto copy Pembinaan Pokdarwis, kegiatan 06 Mei. Nota terlampir. ATB copy - 21.250 DDS
117 5.2.1.05. Belanja foto copy bulan Agustus dan September Pembinaan Pokdarwis. Rincian nota terlampir. ATB copy - 87.750 DDS
118 5.2.1.05. Belanja foto copy bulan April - Juni, Kesiapsiagaan Bencana Lokal. kegiatan 28 Juni, Rincian nota terlampir. ATB copy - 98.250 DDS
119 5.2.1.05. Belanja cetak Banner Akreditasi PAUD 30 meter @ 35.000,- kegiatan 20 juli. Nota terlampir. Kali Opak print - 1.050.000 DDS
120 5.2.1.05. Belanja foto copy 271 lembar @ 250,- Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir. ATB copy - 67.750 DDS
121 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 meter Pembinaan jaga warga, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir. WIJAYA pro - 250.000 DDS
122 5.2.1.05. Belanja foto copy 191 lembar @ 250,- Pembinaan group kesenian. kegiatan 06 Juli. Nota terlampir. ATB copy - 47.750 ADD
123 5.2.1.05. Belanja foto copy 167 lembar @ 250,- Pembinaan kesenian, kegiatan 05 Agustus. Nota terlampir. ATB copy - 41.750 ADD
124 5.2.1.05. Belanja foto copy 797 lembar @ 250,- Pembinaan LPMK, kegiatan 09 Juli. Nota terlampir. ATB copy - 199.250 DDS
125 5.2.1.05. Belanja cetak banner 4x2 mtr @ 25.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir. Gubug Grafika - 200.000 ADD
126 5.2.1.05. Belanja foto copy 1200 lembar 250,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir. Kin Kin copy - 300.000 ADD
127 5.2.1.05. Belanja cetak baner 4x2 mtr @ 25.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. Gubug Grafika - 200.000 DDS
128 5.2.1.05. Belanja foto copy 1200 lbr @ 250,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. Kin Kin copy - 300.000 DDS
129 5.2.1.05. Belanja foto copy 375 lembar @ 250,- Pelaksanaan sertifikasi tanah SG. kegiatan 16 Juli. Nota terlampir. ATB copy - 93.750 DDS
130 5.2.1.05. Belanja foto copy 1.025 lembar @ 250,- Ketahanan pangan berbasis keluarga. Nota terlampir. ATB copy - 256.250 DDS
131 5.2.1.05. Belanja foto copy 1200 lbr @ 250,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir. Kin Kin copy - 300.000 DDS
132 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid penetapan Perkal RKPKal. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 1.375.000 ADD
133 5.2.1.05. Belanja foto copy 1200 lembar @ 250,- Muskal RPJMKal kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. Kin Kin copy - 300.000 ADD
134 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 2x4 mtr @ 25.000,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir. Gubug Grafika - 200.000 DDS
135 5.2.1.05. Belanja jilid laporan 5 bendel @ 5.000,- Operasional kantor Oktober, kegiatan 25 September. Nota terlampir. Kin Kin copy - 25.000 PAD
136 5.2.1.05. Belanja cetak banner Bola Voly Dandim Cup Giriloyo 2x3 mtr @ 35.000,- kegiatan 15 September. Nota terlampir. Gubug Grafika - 210.000 DDS
137 5.2.1.05. Belanja foto copy 180 lembar @ 250,- Pengelolaan BUMDes, kegiatan 04 Oktober. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 45.000 DDS
138 5.2.1.05. Belanja foto copy 146 lembar @ 250,- Update profil monografi, kegiatan 03 Oktober. Nota terlampir. ATB copy - 36.500 DDS
139 5.2.1.05. Belanja foto copy 2.000.000,- dan Jilid 200.000,-. Penyusunan dan Penetapan APBKal Perubahan. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 2.200.000 ADD
140 5.2.1.05. Belanja cetak slip pembayaran pungutan. Operasional kantor November. Nota terlampir. KELIK production - 660.000 PAD
141 5.2.1.05. Belanja foto copy 192 lembar @ 250,- Pengelolaan BUMDes. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 48.000 DDS
142 5.2.1.05. Belanja foto copy 3.000 lembar @ 200 dan Jilid 10 pcs @ 5.000,- Penyusunan perkal Pungutan. kegiatan 29 Oktober. Nota terlampir. Kin Kin copy - 650.000 ADD
143 5.2.1.05. Belanja cetak baner Musduk DTKS 16 lembar / Padukuhan @ 100.000,- . kegiatan 30 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 1.600.000 DDS
144 5.2.1.05. Belanja foto copy 157 lembar @ 250,-. Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. Kin Kin copy - 39.250 DDS
145 5.2.1.05. Belanja foto copy 161 lembar @ 250,-. Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK. kegiatan 14 November. Nota terlampir. Kin Kin copy - 40.250 DDS
146 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 4x2 mtr. Pembinaan Pengurus Pokgiat LPMK. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. WIJAYA pro - 250.000 DDS
147 5.2.1.05. Belanja foto copy 500 lembar @ 250,- Pembuatan SPPT masal. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. ATB copy - 125.000 DDS
148 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 4x1,5 mtr. Pembuatan SPPT masal. kegiatan 18 Juli. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
149 5.2.1.05. Belanja foto copy 639 lembar @ 250,- Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga. Nota terlampir. ATB copy - 159.750 DDS
150 5.2.1.05. Belanja cetak spanduk 3,5 x 2 mtr. Pekarangan Lestari. kegiatan 12 November. Nota terlampir. WIJAYA pro - 250.000 DDS
151 5.2.1.05. Belanja foto copy 187 lembar @ 250,- Pekarangan Lestari. kegiatan 24 Oktober. Nota terlampir. ATB copy - 46.750 DDS
152 5.2.1.05. Belanja foto copy kegiatan Legalitas Tanah Kas. kegiatan 22 Oktober. Rincian nota terlampir. ATB copy - 373.750 DDS
153 5.2.1.05. Belanja foto copy 600 lbr @ 250,- Muskal Kinerja Bamuskal. kegiatan 12 Maret. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 150.000 DDS
154 5.2.1.05. Belanja cetak banner Monev 3x2 mtr @ 25.000,- Monev Bamuskal. kegiatan 22 Juli. Nota terlampir. Gubuk Grafika - 150.000 ADD
155 5.2.1.05. Belanja foto copy 2000 lembar @ 250,- Monev Bamuskal. kegiatan 23 Juli. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 500.000 ADD
156 5.2.1.05. Belanja foto copy 2000 lembar @ 250,- Monev Bamuskal Semester 2. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 500.000 ADD
157 5.2.1.05. Belanja cetak Banner 3x2 mtr. Porseni Tingkat Kalurahan. Nota terlampir. VND graphic - 200.000 DDS
158 5.2.1.05. Belanja cetak banner. Kampung Layak Anak Bendo. kegiatan 05 Desember. Nota terlampir. KELIK production - 400.000 PBK
159 5.2.1.05. Belanja cetak banner 2x3 mtr @ 35.000,- Kampung Layak Anak Nogosari 2. kegiatan 25 Juli. Nota terlampir. KELIK production - 210.000 PBK
160 5.2.1.05. Belanja foto copy Operasional Kantor. kegiatan 28 November. Rincian nota terlampir. Kin Kin copy - 213.000 PAD
161 5.2.1.05. Belanja foto copy 1000 lbr @ 250,- dan jilid 5 pcs @ 20.000,- Operasional Bamuskal. kegiatan 09 Oktober. Nota terlampir. Cahaya Gemilang copy - 350.000 ADD
162 5.2.1.05. Belanja cetak banner program dan tatib Operasional Bamuskal. kegiatan 30 Januari. Nota terlampir. Gubuk Grafika - 245.000 ADD
163 5.2.1.05. Belanja foto copy A3 150 lembar @ 1.000,- Update DTKS. Nota terlampir. Kin Kin copy - 150.000 DDS
164 5.2.1.05. Belanja cetak buku not Gending 30 pcs @ 20.000,- Pembinaan Kelompok Kesenian. kegiatan 06 November. Nota terlampir. WIJAYA production - 600.000 ADD
165 5.2.1.05. Belanja foto copy 126 lembar @ 250,- Pekarangan Lestari. Nota terlampir. ATB copy - 31.500 DDS
166 5.2.1.05. Belanja cetak banner 2x1 mtr @ 25.000,- Muskal BLT DD. Nota terlampir. Gubuk Grafika - 50.000 DDS
167 5.2.1.05. Belanja foto copy 208 lembar @ 250,- Tanggap Bencana Lokal. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. ATB copy - 52.000 DDS
168 5.2.1.05. Belanja poster 50 bh @ 10.000,- Tanggap Bencana Lokal. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. WIJAYA production - 500.000 DDS
169 5.2.1.05. Belanja cetak banner 1x3 mtr. Sarpras PAUD Manggung. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. ANDROMEDA advertising - 105.000 PBK
170 5.2.1.05. Belanja cetak banner 2x3 mtr. Kalurahan Layak Anak. kegiatan 01 November. Nota terlampir. ANDROMEDA advertising - 210.000 DDS
171 5.2.1.05. Belanja foto copy dan jilid Penyusunan dan Penetapan APBKal 2025. Nota terlampir. Kin Kin copy - 2.350.000 ADD
172 5.2.1.05. Belanja cetak banner 1x3 mtr @ 35.000,- Posyandu Cengkehan. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. Andromeda advertising - 105.000 PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : 32.601.000
173 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi 60 sachet Minum harian kantor Februari. Nota terlampir. Toko LESTARI - 458.000 PAD
174 5.2.1.06. Belanja snak minum 50 dus @ 10.000,- penarikan mahasiswa PBL STIKES WIRAHUSADA. Nota terlampir ICHA snak - 500.000 PAD
175 5.2.1.06. Belanja makan minum 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan seleksi petugas PUISTAKA DESA. Nota terlampir. DAPUR ARTHA snak - 750.000 PAD
176 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi 60 set, Minum harian kantor. Nota terlampir Toko Lestari - 458.000 PAD
177 5.2.1.06. Belanja makan minum 35 dus @ 25.000,- Kunjungan ke Kraton Yogyakarta. Nota terlampir. ICHA snak - 875.000 PAD
178 5.2.1.06. Belanja makan minum 45 dus @ 25.000,- Rakor awal tahun cuaca ekstrim. Nota terlampir. ICHA snak - 1.125.000 PAD
179 5.2.1.06. Belanja makan minum 20 dus @ 25.000,- Sosialisasi KKN UPY angkatan 38. Nota terlampir. ICHA snack - 500.000 PAD
180 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi, minum harian kantor maret. Nota terlampir. Warung LESTARI - 458.000 PAD
181 5.2.1.06. Belanja air mineral BANEW 240 ml 10 dus @ 22.000,- Operasional Kantor Maret, kegiatan 23 feb.Nota terlampir. PDAM - 220.000 PAD
182 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- kegiatan study banding dari Desa Adiluhur 21 feb. Bukti terlampir. ICHA snak - 500.000 PAD
183 5.2.1.06. Belanja snak 40 dus @ 10.000,- Penyuluhan UMKM 21 Feb. Bukti terlampir. ICHA snak - 400.000 PAD
184 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Posko PBB Wukirsari Tahap 1 kegiatan 20 feb. Bukti terlampir. ICHA snak - 1.250.000 PAD
185 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim Media, kegiatan 23 februari. Bukti terlampir. Joglo Opak resto - 250.000 DDS
186 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 6 lokasi kegiatan posyandu, kegiatan maret. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 4.500.000 DDS
187 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dusun Singosaren, kegiatan 26 Januari. Bukti terlampir. MBAK NUR catering - 750.000 DDS
188 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dusun Giriloyo, kegiatan 16 Februari. Bukti terlampir. MBAK NUR catering - 750.000 DDS
189 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- x 2 pertemuan, Koordinasi RT Ketahanan Pangan, kegiatan 27 Maret. Bukti terlampir. WKS catering - 2.750.000 DDS
190 5.2.1.06. Belanja konsumsi 425 dus @ 25.000,- kegiatan kebencanaan selama bulan Januari - Maret. Rincian bukti terlampir WKS catering - 10.625.000 DDS
191 5.2.1.06. Belanja konsumsi 105 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan Pemilu tahun 2024, kegiatan 31 Januari. Bukti terlampir. ICHA catering - 2.625.000 ADD
192 5.2.1.06. Belanja konsumsi 105 dus @ 25.000,- Apel Siaga persiapan Pemilu tahun 2024, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir. ICHA catering - 2.625.000 ADD
193 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Karangtalun Rt 06 /Bpk Kliwon, kegiatan 29 Januari. Bukti terlampir. ICHA snak - 375.000 ADD
194 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Safari tarawih di Masjid Al Hikmah Pundung, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 2.500.000 DDS
195 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pertemuan Kader kesehatan bulan Januari, kegiatan 26 Januari. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 875.000 DDS
196 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Kedungbuweng, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. BU JAMHARI snak - 600.000 DDS
197 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangtalun, kegiatan 25 Maret. Bukti terlampir. Warung BU MUSTI - 1.200.000 DDS
198 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP jatirejo, kegiatan 25 Maret. Bukti terlampir. MUNA catering - 1.200.000 DDS
199 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Manggung, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. Banjir Rejeki snak - 1.050.000 DDS
200 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Sindet, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. RESTO GREMENG - 750.000 DDS
201 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Dengkeng, kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir. ICHA snak - 750.000 DDS
202 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Cengkehan, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. SALERA AMBO catering - 600.000 DDS
203 5.2.1.06. Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Nogosari 2, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. SENTONG catering - 1.800.000 DDS
204 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangasem, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir. ICHA snak - 1.050.000 DDS
205 5.2.1.06. Belanja konsumsi 54 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangkulon, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir. Warung SITI NURIYAH - 1.350.000 DDS
206 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Nogosari 1, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir. MBAK SUR catering - 900.000 DDS
207 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Pundung, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir. PAWON'E mbak Eni - 600.000 DDS
208 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat penyusunan Laporan Tahunan BUMDes 2023. kegiatan 12 Januari. Nota terlampir Miroso catering - 75.000 DDS
209 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat pembagian bantuan JLSU. kegiatan 15 Januari. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
210 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rakor dengan Luckytama Media untuk acara senam. kegiatan 01 Februari. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
211 5.2.1.06. Belanja konsumsi 6 dus @ 25.000,- Rakor dengan instruktur senam. kegiatan 09 Februari. Nota terlampir. JOGLO opak - 150.000 DDS
212 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat evaluasi unit BUMDes. kegiatan 16 Februari. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
213 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rakor FGD tentang BUMDes. kegiatan 01 Maret. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
214 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pelaksanaan FGD tentang BUMDes. kegiatan 07 Maret. Nota terlampir. MIROSO catering - 375.000 DDS
215 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Singosaren, kegiatan 24 maret. Bukti terlampir. JOGLO opak - 750.000 DDS
216 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Giriloyo, kegiatan 24 maret. Bukti terlampir. MBAK NUR catering - 900.000 DDS
217 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Bina keluarga lansia Bendo, kegiatan 07 Maret. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 1.500.000 DDS
218 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Bina keluarga lansia Nogosari 2, kegiatan 10 Maret. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 1.500.000 DDS
219 5.2.1.06. Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Temu karya karangtaruna, kegiatan 02 februari. Bukti terlampir. WIBIE catering - 1.750.000 ADD
220 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Teknikal meeting pembinaan kewirausaha pemuda, kegiatan 29 februari. Bukti terlampir. WIBIE catering - 1.250.000 ADD
221 5.2.1.06. Belanja Gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi 60 set. minum harian kantor. kegiatan 17 April. Nota terlampir. Toko LESTARI - 458.000 PAD
222 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Koordinasi POJA PAUD/TK, kegiatan 01 Maret. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 875.000 DDS
223 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000 Pelatihan ketahanan pangan PKK Bulan Januari - Maret. Bukti terlampir Mbak Nur catering - 2.625.000 DDS
224 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda, sesi 1. kegiatan 02 Maret. Bukti terlampir. WIBIE catering - 1.250.000 DDS
225 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. sesi 2 kegiatan 02 Maret. Bukti terlampir. WIBIE catering - 1.250.000 DDS
226 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. kegiatan 03 Maret. Bukti terlampir. WIBIE catering - 1.250.000 DDS
227 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pertemuan Kader kesehatan bulan Februari, kegiatan 28 Februari. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 875.000 DDS
228 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 Kg, Teh 2 pack dan Kopi 60 sachet, Minum harian kantor Mei. Nota terlampir. Toko LESTARI - 458.000 PAD
229 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Tilaman, kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir. BANJIR REJEKI snak - 600.000 DDS
230 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Bendo, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir. RESTO GREMENG - 1.200.000 DDS
231 5.2.1.06. Belanja 175 dus @ 25.000,- Senam SKJ bersama se kapanewon, kegiatan 17 Mei. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 4.375.000 DDS
232 5.2.1.06. Belanja konsumsi 114 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan terlampir. Sungsang snack - 2.850.000 DDS
233 5.2.1.06. Belanja konsumsi 108 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. Dapur Artha catering - 2.700.000 DDS
234 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 18 Mei. Nota terlampir. BIMO snack - 2.250.000 DDS
235 5.2.1.06. Belanja konsums 78 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 16 Mei. Nota terlampir. Warung BU MUST - 1.950.000 DDS
236 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 18 Mei. Nota terlampir. Catering Bumdes Wukirraya - 1.250.000 DDS
237 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pembahasan Raperkal Realisasi TA 2023. kegiatan 21 Maret. Bukti terlampir. ICHA catering - 1.000.000 PAD
238 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Musyawarah draf Realisasi APBKal 2023, kegiatan 21 Maret. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 625.000 ADD
239 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Musyawarah pengesahan Perkal APBKal 2023, kegiatan 26 Maret. Rincian nota terlampir. SAWIJIROSO catering - 1.250.000 ADD
240 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Musyawarah penyusunan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 08 Januari. Nota terlampir. ICHA catering - 625.000 ADD
241 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Musyawarah pengesahan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 15 Januari. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
242 5.2.1.06. Belanja gula pasir, teh dan kopi Minum harian kantor Juni. Nota terlampir. Toko Lestari - 458.000 PAD
243 5.2.1.06. Belanja air mineral BANEW 240 ml 9 dus @ 22.000,- dan 330 ml 1 dus @ 31.000,- Operasional Juni. Nota terlampir. TIRTA Projotamansari - 229.000 PAD
244 5.2.1.06. Belanja konsumsi 110 dus @ 25,000,- Doa bersama hari Jadi Wukirsari / Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir. ICHA catering - 2.750.000 DDS
245 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelatihan LPM Kalurahan dan Study tiru di Baturaden. kegiatan 13 Januari. bukti terlampir. ICHA catering - 750.000 DDS
246 5.2.1.06. Belanja konsumsi 80 dus @ 25.000,- Halal Bi Halal Pemerintah Kalurahan. kegiatan 29 April. Bukti terlampir. ICHA catering - 2.000.000 DDS
247 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 30 Januari. Bukti terlampir. ICHA catering - 625.000 DDS
248 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 20 Februari. Bukti terlampir. ICHA catering - 625.000 DDS
249 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 05 Maret. Bukti terlampir. ICHA catering - 625.000 DDS
250 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK dan Buka bersama. kegiatan 31 Maret. Bukti terlampir. ICHA catering - 750.000 DDS
251 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Halal bi halal. kegiatan 27 April. Bukti terlampir. Kedai Gremeng - 375.000 DDS
252 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 15 Mei. Bukti terlampir. ICHA catering - 625.000 DDS
253 5.2.1.06. Belanja konsumsi 70 dus @ 10.000,- Pelatihan Las 5 hari di Bendo. kegiatan 31 Mei. Bukti terlampir. ICHA snak - 700.000 DDS
254 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim input Data IDM. kegiatan 16 Mei. Bukti terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
255 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelatihan dan Koordinator input Data. kegiatan 20 Mei. Bukti terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
256 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 07 Mei. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 1.250.000 PAD
257 5.2.1.06. Belanja konsumsi 150 dus @ 25.000,- Peringatan Hari Kartini, kegiatan 28 April. Rincian nota terlampir. Mbak Nur catering - 3.750.000 DDS
258 5.2.1.06. Belanja konsumsi latihan karawitan 20 dus @ 10.000,- x 7 latihan, bulan Maret - Mei. Rincian nota terlampir. WKS catering - 1.400.000 ADD
259 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN dusun Dengkeng. kegiatan 24 April. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 750.000 DDS
260 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN di Karangkulon, kegiatan 31 Mei. Bukti terlampir Mbak Nur catering - 875.000 DDS
261 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Persiapan lomba RT, kegiatan 20 Maret. Rincian nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
262 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Koordinasi Persiapan lomba RT, kegiatan 03 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
263 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Teknical meeting Persiapan lomba RT, kegiatan 28 Mei. Rincian nota terlampir. WKS catering - 1.000.000 DDS
264 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pembagian hadiah lomba RT, kegiatan 10 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 1.000.000 DDS
265 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Sindet dan Cengkehan, kegiatan 05 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 250.000 DDS
266 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Kedungbuweng dan Giriloyo, kegiatan 06 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 250.000 DDS
267 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Pundung dan Nogosari 2, kegiatan 07 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 250.000 DDS
268 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Manggung dan Karangtalun, kegiatan 08 Juni. Rincian nota terlampir. WKS catering - 250.000 DDS
269 5.2.1.06. Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Santunan anak yatim, kegiatan 10 juni. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 1.750.000 DDS
270 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 2 kegiatan, Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 19 Mei. Nota terlampir. Joglo Opak resto - 1.500.000 DDS
271 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 90 dus @ 25.000,-, Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 19 Mei. Nota terlampir. Sekar Catering - 2.250.000 DDS
272 5.2.1.06. Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 21 Mei. Nota terlampir. BU JAMHARI catering - 1.800.000 DDS
273 5.2.1.06. Belanja konsumsi 600 dus @ 25.000,- Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir. KEVIN catering - 15.000.000 DDS
274 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 23 Mei. Nota terlampir. Mbak Nur catering - 1.250.000 DDS
275 5.2.1.06. Belanja konsumsi rangkaian Hari Jadi Wukirsari 76, 950 dus @ 25.000,-, kegiatan 10 Juni. Riancian 4 nota terlampir. MBAK NUR catering - 23.750.000 PAD
276 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Kelas Ibu Hamil, kegiatan 29 Juni. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.375.000 DDS
277 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pack dan kopi 60 set Minum harian kantor. Nota terlampir. Warung LESTARI - 458.000 PAD
278 5.2.1.06. Belanja konsumsi penarikan PBB tahap 2, 40 dus @ 25.000,- kegiatan 23 Juni. Operasional kantor. Bukti terlampir KEVIN catering - 1.000.000 PAD
279 5.2.1.06. Belanja konsumsi 114 dus @ 25.000,- Kirab ngarak siwur ke 23 tahun 2024. Nota terlampir. Mbak Nur catering - 2.850.000 DDS
280 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Latihan bregodo puspito sari kirab siwur. Nota terlampir. Mbak Nur catering - 1.000.000 DDS
281 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas kegiatan 12 februari. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 ADD
282 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Dengkeng kegiatan 28 Februari. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 ADD
283 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- PAM Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri, kegiatan 09 April. Nota terlampir. WKS catering - 2.500.000 ADD
284 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pengiriman TMMD Sengkuyung II Mangunan, kegiatan 30 Mei. Nota terlampir. WKS catering - 250.000 ADD
285 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN di Tilaman, kegiatan 21 Juni. Bukti terlampir KEVIN catering - 750.000 DDS
286 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Monitoring Kampung Berkah Sindet. Nota terlampir. ICHA snak - 1.000.000 PBP
287 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Monitoring Kampung Berkah Bendo. kegiatan 15 Juni. Nota terlampir. ICHA snak - 1.000.000 PBP
288 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Rembug Stunting , kegiatan 27 Juni. Nota terlampir. KEVIN catering - 1.375.000 DDS
289 5.2.1.06. Belanja Tumpeng Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Nota terlampir. KEVIN catering - 500.000 PAD
290 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pelatihan manajemen koperasi, kegiatan 30 juli. Rincian nota terlampir. SAWIJIROSO - 2.500.000 DDS
291 5.2.1.06. Belanja Konsumsi pelaksanaan PIN Polio di Kalurahan Wukirsari, kegiatan 26 Juli. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 5.237.100 PAD
292 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 paket nasi soto @ 22.000,-, kerja bakti di Lingkungan kantor. kegiatan 26 Juli. Nota terlampir. WUKIRRAYA catering - 1.100.000 PAD
293 5.2.1.06. Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pack dan kopi 60 sacet. Minum harian kantor. kegiatan 02 Agustus. Nota terlampir. Toko Lestari - 458.000 PAD
294 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Bpk Warsidi, kegiatan 04 Juni. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 ADD
295 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Bpk Asmudi Jatirejo. Nota terlampir. WKS catering - 250.000 ADD
296 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Kirab HUT Bantul ke 193, kegiatan sabtu 20 Juli. Rincian nota terlampir. Mbak Nur catering - 500.000 DDS
297 5.2.1.06. Belanja konsumsi 78 dus @ 25.000,- Pembinaan Kaum Rois Wukirsari bersholawat dan santunan anak yatim, kegiatan 10 Juni. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 1.950.000 DDS
298 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pengesahan Perkal Penyertaan Modal BUMKal, kegiatan 13 Mei. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 1.000.000 ADD
299 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pengenalan Aplikasi Auto Pilot, kegiatan 09 Agustus. Rincian nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
300 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Silahturahmi LPMK dengan Pokgiat LPM Dusun Karangasem, kegiatan 11 Juli. Rincian nota terlampir. WKS catering - 1.125.000 DDS
301 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Silahturahmi LPMK dengan Pokgiat LPM Dusun Tilaman, kegiatan 11 Juli. Rincian nota terlampir. WKS catering - 1.125.000 DDS
302 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Penyuluhan tentang pendataan Logistik KSB/FPRB, kegiatan 10 Mei. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
303 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Launching Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, kegiatan 01 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 1.375.000 DDS
304 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 24 Juni. Nota terlampir. WKScatering - 200.000 ADD
305 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 01 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
306 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 06 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
307 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 07 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
308 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 08 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
309 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rakor Pokdarwis dan Desa wisata embung 2, kegiatan 07 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
310 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas Nogosari 1 Bpk Ahmadi, kegiatan 07 Agustus. Nota terlampir. WKS catering - 250.000 ADD
311 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas Karangtalun Bpk Kliwon, kegiatan 13 Agustus. Nota terlampir. WKS catering - 250.000 ADD
312 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- kegiatan Pokja 2 PKK kalurahan, sosialisasi Gemari. kegiatan 03 Juni. Nota terlampir. WIBIE catering - 750.000 DDS
313 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- kegiatan PKK kalurahan, sosialisasi dan pelatihan Ruptiloyo. kegiatan 04 Juni. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
314 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PKK Kalurahan sosialisasi pengelolaan sampah, kegiatan 05 Juni. Nota terlampir. WIBIE catering - 750.000 DDS
315 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PKK Kalurahan sosialisasi Gelari Pelangi, kegiatan 06 juni. Nota terlampir. WIBIE catering - 750.000 DDS
316 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 12 Agustus. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
317 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 19 Agustus. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
318 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 26 Agustus. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
319 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 02 September. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
320 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- merti dusun singosaren 04 Agustus. Rincian nota terlampir. Joglo Opak resto - 2.500.000 DDS
321 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- PSN dusun Kedungbuweng, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 625.000 DDS
322 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- PSN dusun Cengkehan, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 625.000 DDS
323 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Sindet, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir. Resto Gremeng - 750.000 ADD
324 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Pundung, kegiatan 12 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 625.000 ADD
325 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Giriloyo, kegiatan 15 Agustus. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 900.000 ADD
326 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Nogosari 1, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 900.000 ADD
327 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Cengkehan, kegiatan 18 Agustus. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 625.000 ADD
328 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Bendo, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.200.000 ADD
329 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangtalun, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 1.200.000 ADD
330 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim SID, kegiatan 14 Juni. Rincian nota terlampir. Joglo opak resto - 250.000 DDS
331 5.2.1.06. Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim SID, kegiatan 04 Agustus. Rincian nota terlampir. Kedai Nggremeng - 125.000 DDS
332 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Kedungbuweng, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 625.000 ADD
333 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Jatirejo, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 1.200.000 ADD
334 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Manggung, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir. Dapur ARTHA catering - 1.050.000 ADD
335 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangkulon, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 1.375.000 ADD
336 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 10 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
337 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Rakor Halal Bi halal Pokdarwis, kegiatan 29 April. Nota terlampir. WKS catering - 875.000 DDS
338 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi LPMK dan evaluasi lomba RT, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir. ICHA catering - 500.000 DDS
339 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin LPMK di rumah Bpk Heri Iswantoro, kegiatan 23 Juli. Nota terlampir. ICHA catering - 375.000 DDS
340 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Rapat rutin Pokdarwis. Nota terlampir Mbak NUR catering - 750.000 DDS
341 5.2.1.06. Belanja konsumsi 64 dus @ 25.000,- Rapat rutin Pokdarwis dengan pengrajin batik Giriloyo, kegiatan 04 Agustus. Nota terlampir Berkah Lestari catering - 1.600.000 DDS
342 5.2.1.06. Belanja konsumsi 300 dus @ 25.000,- Olah raga masal Senam Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 09 Juni. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 7.500.000 DDS
343 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi Penegasan patok tanah kas Desa, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir. WKS catering - 875.000 DDS
344 5.2.1.06. Belanja konsumsi 90 dus @ 25.000,- Pemasangan patok tanah kas Desa, kegiatan 09 - 18 Mei. Rincian nota terlampir. WKS catering - 2.250.000 DDS
345 5.2.1.06. Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Koordinasi PAM Takbir Keliling Idul Fitri, kegiatan 05 April. Nota terlampir. WKS catering - 1.750.000 DDS
346 5.2.1.06. Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Srikandi Manggung, kegiatan 07 Agustus. Rincian nota terlampir. Dapur Shamara catering - 1.875.000 DDS
347 5.2.1.06. Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Assalam Singosaren, kegiatan 13 Agustus. Rincian nota terlampir. Dapur Shamara catering - 1.875.000 DDS
348 5.2.1.06. Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Arimbi Bendo, kegiatan 09 Agustus. Rincian nota terlampir. Pawon Mundru catering - 1.875.000 DDS
349 5.2.1.06. Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Asem ceria Karangasem, kegiatan 30 Juli. Rincian nota terlampir. Dapur Shamara catering - 1.875.000 DDS
350 5.2.1.06. Belanja konsumsi 75 dus @ 25.000,- Akreditasi KB Rabbani Karangtalun, kegiatan 03 Agustus. Rincian nota terlampir. Dapur Shamara catering - 1.750.000 DDS
351 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN Dusun Jatirejo, kegiatan 30 Agustus. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
352 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pembentukan Tim RPJMKal dan Koordinasi, kegiatan 07 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 375.000 ADD
353 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi Tim RPJMKal, kegiatan 27 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 375.000 ADD
354 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Singosaren, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir. JOGLO OPAK resto - 750.000 ADD
355 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Sindet, kegiatan 23 Januari. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
356 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Master Plan Wukirsari, kegiatan 05 Februari. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
357 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangtalun, kegiatan 25 Juni. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
358 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Giriloyo, kegiatan 26 Juni. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
359 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Nogosari 1, kegiatan 28 Juni. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
360 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Tilaman, kegiatan 29 Juni. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
361 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Pundung, kegiatan 30 Juni. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
362 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangkulon, kegiatan 01 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
363 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Bendo, kegiatan 02 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
364 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Dengkeng, kegiatan 02 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
365 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Nogosari 2, kegiatan 03 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
366 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Sosialisasi jaga warga dan pencegahan Narkoba, kegiatan 05 Juli. Nota terlampir. DAPUR ARTHA catering - 1.250.000 DDS
367 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan karawitan di Kalurahan, kegiatan 03 Juni. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
368 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun karangasem, kegiatan 01 Juni. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 2.500.000 DDS
369 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun karangkulon, kegiatan 17 Agustus. Rincian nota terlampir. BERKAH LESTARI catering - 2.500.000 DDS
370 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Cengkehan, kegiatan 17 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 2.500.000 DDS
371 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Nogosari 1, kegiatan 07 September. Rincian nota terlampir. Mbak SUR catering - 2.500.000 DDS
372 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 29 Juli. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
373 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan 05 Agustus. Rincian nota terlampir. WKS catering - 200.000 ADD
374 5.2.1.06. Belanja konsumsi 120 dus @ 25.000,- Khotmil Quran Al Muna 10 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR Catering - 3.000.000 DDS
375 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Pengajian Masjid At Taqwa Dengkeng, 16 September. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 1.375.000 DDS
376 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Rakor persiapan lomba Volli Manggung, kegiatan 04 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
377 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- pertandingan volli di Trukan Sriharjo, kegiatan 09 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 375.000 DDS
378 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Turnament bola volli Victory Cup Karangasem, kegiatan 21 Agustus. Rincian nota terlampir. ABI sayur - 1.250.000 DDS
379 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Dengkeng, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 750.000 ADD
380 5.2.1.06. Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Nogosari 2, kegiatan 15 Agustus. Rincian nota terlampir. Sentong Mataram catering - 1.800.000 ADD
381 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Karangasem, kegiatan 12 Agustus. Rincian nota terlampir. Dapur ARTHA catering - 1.050.000 ADD
382 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musdus Tilaman, kegiatan 11 Agustus. Rincian nota terlampir. KEVIN catering - 625.000 ADD
383 5.2.1.06. Belanja gula pasir,teh dan kopi Minum harian kantor September. Nota terlampir Warung Lestari - 458.000 PAD
384 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 10.000,- Apel hari Pramuka dan Rakor, kegiatan 14 Agustus. Nota terlampir. KEVIN catering - 400.000 ADD
385 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- x 4 hari pelaksanaan PIN Polio, kegiatan 23 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 2.000.000 ADD
386 5.2.1.06. Belanja konsumsi 32 dus @ 25.000,- Posko PBB putaran ke 3. kegiatan 27 Agustus. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 800.000 ADD
387 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 30.000,- Rakor percepatan penyerapan APBKal 2024. Nota terlampir. Resto Gremeng - 1.200.000 ADD
388 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pelatihan LPMK, kegiatan 09 Juli. Nota terlampir. ICHA catering - 500.000 DDS
389 5.2.1.06. Belanja konsumsi 65 dus @ 25.000,- Musrenbang RPJMKal, kegiatan 29 Agustus. Nota terlampir. ICHA catering - 1.625.000 ADD
390 5.2.1.06. Belanja konsumsi 65 dus @ 25.000,- Musrenbang RKPKal, kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. ICHA catering - 1.625.000 DDS
391 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi pelacakan tanah SG di rumh Bpk Burhan Karangkulon. kegiatan 16 Juli. Nota terlampir. Berkah Lestari catering - 875.000 DDS
392 5.2.1.06. Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.750.000 DDS
393 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Karangasem, kegiatan 05 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
394 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Juli, kegiatan 06 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
395 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Cengkehan, kegiatan 09 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
396 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Manggung, kegiatan 10 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
397 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Sosialisasi kegiatan pembangunan Padukuhan Jatirejo, kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
398 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 22 Juli. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
399 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 22 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.375.000 DDS
400 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 08 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
401 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 01 Oktober. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
402 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kapanewon, kegiatan 20 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.250.000 DDS
403 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pengiriman lomba STQ ke Kabupaten, kegiatan 21 September. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 625.000 DDS
404 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Bendo, kegiatan 21 September. Rincian nota terlampir. BERKAH catering - 2.500.000 DDS
405 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN dusun Karangasem 20 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
406 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pertemuan IMP Kapanewon Imogiri, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
407 5.2.1.06. Belanja konsumsi 200 dus @ 25.000,- Penunjang kegiatan Pustaka Kalurahan, kegiatan 07 Mei. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 5.000.000 DDS
408 5.2.1.06. Belanja konsumsi 62 dus lembar @ 25.000,- Muskal RPJMKal kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.550.000 ADD
409 5.2.1.06. Belanja Gula pasir 22 kg, Teh 2 pak dan kopi 100 sachet, Minum harian kantor Oktober. Nota terlampir. Toko LESTARI - 434.000 ADD
410 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Upacara detik detik HUT RI 17 Agustus. Nota terlampir Lesehan Bendung Tegal - 1.250.000 ADD
411 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Lomba HUT RI Pamong Wukirsari, kegiatan 16 Agustus. Nota terlampir. Mbak Nur Catering - 1.250.000 ADD
412 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Maulid Nabi PKK Kalurahan, kegiatan 27 September. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 500.000 DDS
413 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi pelaksanaan pentas pastab, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
414 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi dan evaluasi distribusi Bansos JSLU, kegiatan 04 Juli. Nota terlampir. Soto Ayam ANDA - 250.000 DDS
415 5.2.1.06. Belanja konsumsi 13 dus @ 25.000,- Soft opening BUMDES mart, kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir. MIROSO catering - 325.000 DDS
416 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- FGD tentang warung modern BUMDesmart, kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir. MIROSO catering - 375.000 DDS
417 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Final Voly Dandim Cup, kegiatan 01 Oktober. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.000.000 DDS
418 5.2.1.06. Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Rapat persiapan pelantikan dan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 08 Oktober. Nota terlampir. MANDA catering - 1.375.000 ADD
419 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pembentukan Tim RKPKal 2025. Kegiatan 05 Juli. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 500.000 ADD
420 5.2.1.06. Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Verifikasi RKPKal 2025. Kegiatan 12 September. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 125.000 ADD
421 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Muskal RKPKal 2025. Kegiatan 21 September. Rincian nota terlampir. ICHA catering - 500.000 ADD
422 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 06 Juni. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
423 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dudun Nogosari 1. kegiatan 18 Oktober. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
424 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 55 dus @ 25.000,- Kelas Bumil. kegiatan 04 Oktober. Rincian nota terlampir. Dapur Artha catering - 1.375.000 DDS
425 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat rutin bulanan dan evaluasi kinerja unit, kegiatan 14 Mei. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
426 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat rutin bulanan dan koordinasi pembukaan BUMDesmart, kegiatan 01 Juni. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
427 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat lanjutan pelantikan dan hari sumpah pemuda, 14 Oktober. Nota terlampir. MANDA catering - 1.000.000 ADD
428 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN Dudun Bendo. kegiatan 04 Oktober. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
429 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dudun Sindet. kegiatan 11 Oktober. Rincian nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
430 5.2.1.06. Belanja konsumsi pelatihan 50 dus @ 25.000,- Pelatihan Pengelolaan Sampah. kegiatan 24 Oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.250.000 DDS
431 5.2.1.06. Belanja konsumsi pelatihan 51 dus @ 25.000,- Pelatihan Pengelolaan Sampah Pundung. kegiatan 29 September. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.275.000 PBK
432 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pelatihan Pengelolaan Sampah Manggung. kegiatan 27 September. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.000.000 PBK
433 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat pembentukan pengurus karangtaruna Budi Luhur, 27 September. Nota terlampir. MANDA catering - 1.000.000 ADD
434 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat pembentukan pengurus karangtaruna Budi Luhur, 30 September. Nota terlampir. MANDA catering - 1.000.000 ADD
435 5.2.1.06. Belanja konsumsi 4 dus @ 25.000,- koordinasi dengan vendor persiapan pembukaan BUMDesmart, kegiatan 06 Juni. Nota terlampir. MIROSO catering - 100.000 DDS
436 5.2.1.06. Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi pembukaan BUMDesmart, kegiatan 25 Juni. Nota terlampir. MIROSO catering - 75.000 DDS
437 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 1.250.000 DDS
438 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim IDM, Update profil monografi, kegiatan 03 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
439 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rapat pengesahan APBKal Perubahan dan Perkal Pungutan 2024. kegiatan 29 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
440 5.2.1.06. Belanja Gula pasir 22 kg, teh 2 pack, kopi 100 sachet, air mineral 8 dus. Mimun harian kantor November. Nota terlampir. Toko LESTARI - 610.000 ADD
441 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 20.000,- Monev realisasi APBKal 2024 dari Kapanewon. kegiatan 17 Oktober. Nota terlampir. DAPUR ARTHA catering - 700.000 ADD
442 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 20.000,- Sosialisasi Raperkal Pungutan 2024. kegiatan 18 Oktober. Nota terlampir. Mbak SUR catering - 700.000 ADD
443 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,-Pemeriksaan kinerja penyelengaraan penanggulangan bencana. kegiatan 31 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 500.000 ADD
444 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 110 dus @ 25.000,- Pelatihan Pengelolaan Sampah Singosaren 2 hari. kegiatan 02 Oktober. Nota terlampir. Joglo Opak resto - 2.750.000 PBK
445 5.2.1.06. Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Nogosari 2. kegiatan 31 Oktober. Nota terlampir. DAPUR ARTHA - 1.800.000 DDS
446 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Pundung. kegiatan 31 Oktober. Nota terlampir. KEVIN catering - 600.000 DDS
447 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Karangasem. kegiatan 01 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.050.000 DDS
448 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Singosaren. kegiatan 03 November. Nota terlampir. Joglo Opak resto - 750.000 DDS
449 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Manggung. kegiatan 03 November. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.050.000 DDS
450 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Kedungbuweng. kegiatan 04 November. Nota terlampir. KEVIN catering - 600.000 DDS
451 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Cengkehan. kegiatan 05 November. Nota terlampir. Warung SITI NURIYAH - 600.000 DDS
452 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Dengkeng. kegiatan 06 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 750.000 DDS
453 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Bendo. kegiatan 12 November. Nota terlampir. KEVIN catering - 1.200.000 DDS
454 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Karangtalun. kegiatan 13 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.200.000 DDS
455 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 27 September. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 1.000.000 DDS
456 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 1.250.000 DDS
457 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan PPKBD. kegiatan 28 Agustus. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 750.000 DDS
458 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 20 September. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 750.000 DDS
459 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 21 Oktober. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 750.000 DDS
460 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin kader terpadu. kegiatan 02 November. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 750.000 DDS
461 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pengelolaan BUMDes. Nota terlampir. MIROSO catering - 500.000 DDS
462 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor tim Pungutan 2024. kegiatan 06 februari. Nota terlampir. ICHA catering - 375.000 ADD
463 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rakor pembahasan Perkal Pungutan 2024. kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 1.000.000 ADD
464 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor tim Pungutan 2024. kegiatan 25 September. Nota terlampir. ICHA catering - 375.000 ADD
465 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rakor tim Pungutan 2024. kegiatan 08 Mei. Nota terlampir. ICHA catering - 500.000 ADD
466 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor tim Pungutan 2024. kegiatan 27 Februari. Nota terlampir. ICHA catering - 375.000 ADD
467 5.2.1.06. Belanja konsumsi 43 dus @ 25.000,- Pelatihan pengelolaan sampah Giriloyo. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.075.000 PBK
468 5.2.1.06. Belanja konsumsi 54 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Karangkulon. kegiatan 30 Oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.350.000 DDS
469 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Pengurus Pokgiat dan Dukungan Pilkada. kegiatan 14 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 DDS
470 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,-. Raker Pokgiat LPMK. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 DDS
471 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,-. Silahturahmi Pengurus LPMK ke Pokgiat LPM Dengkeng. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 1.125.000 DDS
472 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS sindet. kegiatan 06 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 750.000 DDS
473 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Tilaman. kegiatan 07 November. Nota terlampir. ICHA catering - 600.000 DDS
474 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Giriloyo. kegiatan 08 November. Nota terlampir. Warung SITI NURIYAH - 900.000 DDS
475 5.2.1.06. Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Jatirejo. kegiatan 10 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.200.000 DDS
476 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Penyelengaraan Musduk DTKS Nogosari 1. kegiatan 11 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 900.000 DDS
477 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Sosialisasi Pembuatan SPPT masal. kegiatan 18 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 1.250.000 DDS
478 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 25.000,- Festival Bregodo Rakyat DIY. kegiatan 27 Oktober. Nota terlampir. PAWON MAK E snack - 650.000 DDS
479 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN dusun Manggung. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 875.000 DDS
480 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN dusun Pundung. kegiatan 08 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 750.000 DDS
481 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,-. Silahturahmi Pengurus LPMK ke Pokgiat LPM Singosaren. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 1.125.000 DDS
482 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan. kegiatan 16 Februari. Nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
483 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan Rmh Bpk Jamal. kegiatan 26 Spril. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.250.000 DDS
484 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan Bpk Mohzani. kegiatan 31 Mei. Nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
485 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan Bpk Wakhid. kegiatan 09 Agustus. Nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
486 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan Bpk Ponijan. kegiatan 13 September. Nota terlampir. BERKAH catering - 625.000 DDS
487 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pembentukan Taruna Tani. kegiatan 11 Oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 500.000 DDS
488 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus Gapoktan di Manggung. kegiatan 18 oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.250.000 DDS
489 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan lomba. kegiatan 01 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 625.000 DDS
490 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan sosialisasi lomba. kegiatan 03 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 500.000 DDS
491 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi pembagian bibit tanaman. kegiatan 06 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 500.000 DDS
492 5.2.1.06. Belanja konsumsi 160 dus @ 25.000,- Sosialisasi pelaksanaan lomba. kegiatan 08 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 4.000.000 DDS
493 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pembagian bibit tanaman tahap 1. kegiatan 09 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 500.000 DDS
494 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan pelaksanaan lomba. kegiatan 22 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 500.000 DDS
495 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pembagian bibit tanaman tahap 2. kegiatan 23 Okt. Nota terlampir ICHA catering - 625.000 DDS
496 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rakor tim juri lomba. kegiatan 31 Okt. Nota terlampir Kedai NGGREMENG - 250.000 DDS
497 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba 7 padukuhan. kegiatan 02 Nov. Nota terlampir ICHA catering - 750.000 DDS
498 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Lomba 8 Padukuhan. kegiatan 03 Nov. Nota terlampir ICHA catering - 750.000 DDS
499 5.2.1.06. Belanja konsumsi 330 dus @ 25.000,- Sekolah Lapangan Pertanian / 15 hari pertemuan. kegiatan 21 Okt. Nota terlampir. NAYYA snack - 8.250.000 DDS
500 5.2.1.06. Belanja konsumsi 65 dus @ 25.000,- Pelatihan Pengelolaan Sampah Nogosari 1. Nota terlampir. BERKAH catring - 1.625.000 PBK
501 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Bregodo Pentas di YIA. kegiatan 17 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
502 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Drama Tari Nitik Siti Wangi. kegiatan 22 Juni. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
503 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Drama Tari Nitik Siti Wangi. kegiatan 06 Juli. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
504 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Drama Tari Nitik Siti Wangi. kegiatan 13 Juli. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
505 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Penampilan di Gelar Seni Potensi 2024. kegiatan 01 Agustus. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
506 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Penampilan di Gelar Seni Potensi 2024. kegiatan 06 Agustus. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
507 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Penampilan di Gelar Seni Potensi 2024. kegiatan 18 Agustus. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
508 5.2.1.06. Belanja 50 dus @ 25.000,- Rakor Pendamping Desa Budaya. kegiatan 04 Maret. Nota terlampir. OMAH CANTING - 1.250.000 DDS
509 5.2.1.06. Belanja 20 dus @ 25.000,- Pertemuan Rutin Pengelola Desa Budaya Wukirsari. kegiatan 19 April. Nota terlampir. PAWON MAK E - 500.000 DDS
510 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Pertemuan Pengelola Desa Budaya Wukirsari. kegiatan 28 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
511 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Rapat Pengurus Desa Budaya Wukirsari. kegiatan 14 Juni. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
512 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Akreditasi Desa Budaya Wukirsari. kegiatan 12 Juli. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
513 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pertemuan Taruna Tani. kegiatan 22 Oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 500.000 DDS
514 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pertemuan KWT se Kapanewon. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. BERKAH catering - 1.500.000 DDS
515 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi dan evaluasi tim yuri. kegiatan 07 Nov. Nota terlampir Kedai NGGREMENG - 250.000 DDS
516 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Evaluasi pelaksanaan lomba. kegiatan 11 Nov. Nota terlampir ICHA catering - 625.000 DDS
517 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat persiapan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan 21 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 1.000.000 DDS
518 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat fixsasi dan gladi bersih Peringatan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 1.000.000 DDS
519 5.2.1.06. Belanja Konsumsi 80 dus @ 25.000,- Pelantikan dan Menyongsong Peringatan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan 26 Oktober, Nota terlampir. ICHA catering - 2.000.000 DDS
520 5.2.1.06. Belanja konsumsi 152 dus @ 25.000,- Panggung Ekspresi dan lomba festival Anak Wukirsari, kegiatan 23 November. Nota terlampir. Dapur Shamara snak - 3.800.000 DDS
521 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pelatihan pembuatan jamu tradisional dan cara pemasaran. kegiatan 13 November. Nota terlampir. Tan k'Len catering - 1.500.000 DDS
522 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Bregodo Pentas di YIA. kegiatan 03 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
523 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Bregodo Pentas di YIA. kegiatan 07 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
524 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Bregodo Pentas di YIA. kegiatan 10 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
525 5.2.1.06. Belanja 35 dus @ 25.000,- Latihan Bregodo Pentas di YIA. kegiatan 14 Mei. Nota terlampir. PAWON MAK E - 875.000 DDS
526 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- PSN Dusun Nogosari 2, kegiatan 22 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.000.000 DDS
527 5.2.1.06. Belanja konsumsi 144 dus @ 25.000,- Senam bersama kader terpadu Wukirsari, kegiatan 29 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 3.600.000 DDS
528 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pembinaan TBC dan Malaria. kegiatan 21 November. Nota terlampir. Warung LESTARI - 2.500.000 DDS
529 5.2.1.06. Belanja konsumsi 110 dus @ 25.000,- Koordinasi RT persiapan penanaman. kegiatan 24 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 2.750.000 DDS
530 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Sosialisasi pembuatan Demplot. kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
531 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Persiapan rencana pemilihan bibit. kegiatan 16 September. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
532 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan penanaman bibit. kegiatan 28 September. Nota terlampir. Kedai Nggremeng - 375.000 DDS
533 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Persiapan pembuatan Demplot. kegiatan 22 Agustus. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
534 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Perawatan bibit di Demplot. kegiatan 26 September. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
535 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Perawatan bibit di Demplot. kegiatan 19 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
536 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Penanaman bibit tanaman. kegiatan 03 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
537 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Sosialisasi penggunaan tanah kas utk kandang ternak dll. kegiatan 22 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 375.000 DDS
538 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Koordinasi Kampung KB. kegiatan 11 November. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.050.000 DDS
539 5.2.1.06. Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pembinaan Kampung KB. kegiatan 20 November. Nota terlampir. Tan k'Lens catering - 1.050.000 DDS
540 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Monev dan Rakor RDS. kegiatan 12 November. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.250.000 DDS
541 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 16 Januari. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
542 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 22 Januari. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
543 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 Februari. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
544 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rapat Ijin Pemanfaatan Tanah Kalurahan. kegiatan 06 Februari. Nota terlampir. NAYYA snack - 500.000 ADD
545 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 09 Maret. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
546 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 April. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
547 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 01 Mei. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
548 5.2.1.06. Belanja konsumsi 160 dus @ 25.000,- Peringatan Hari IBU. Nota terlampir. Dapur Shamara - 4.000.000 DDS
549 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin Desa Prima. kegiatan 16 Agustus. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.125.000 DDS
550 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin Desa Prima. kegiatan 16 September. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.125.000 DDS
551 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin Desa Prima. kegiatan 16 Oktober. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.125.000 DDS
552 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin Desa Prima. kegiatan 16 November. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.125.000 DDS
553 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Konsolidasi Karang taruna ke unit Sindet. kegiatan 02 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
554 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi penggunaan tanah kas utk pasar desa. kegiatan 08 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 875.000 DDS
555 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Sosialisasi penggunaan tanah kas utk embung dan prasarana. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. ICHA catering - 750.000 DDS
556 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000.- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 13 Maret. Nota terlampir. NAYYA snack - 375.000 DDS
557 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000.- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 25 April. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.250.000 DDS
558 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Monev Administrasi Bamuskal Semester 1. kegiatan 23 Juli. Nota terlampir. NAYYA snack - 625.000 ADD
559 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Monev Lapangan Bamuskal Semester 1. kegiatan 24 Juli. Nota terlampir. NAYYA snack - 375.000 ADD
560 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rapat hasil Monev Bamuskal Semester 1. kegiatan 29 Juli. Nota terlampir. NAYYA snack - 375.000 ADD
561 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Muskal Monev Bamuskal Semester 1. kegiatan 09 Agustus. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.000.000 ADD
562 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Monev Administrasi Bamuskal Semester 2. Nota terlampir. NAYYA snack - 625.000 ADD
563 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Monev Lapangan Bamuskal Semester 2. Nota terlampir. NAYYA snack - 375.000 ADD
564 5.2.1.06. Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Rapat hasil Monev Bamuskal Semester 2. Nota terlampir. NAYYA snack - 375.000 ADD
565 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 Juni. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
566 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 Juli. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
567 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 07 Agustus. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
568 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rapat Draf Raperkal Pungutan. kegiatan 28 Agustus. Nota terlampir. NAYYA snack - 500.000 ADD
569 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 September Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
570 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 20 September Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
571 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 23 September Nota terlampir. NAYYA sanck - 250.000 ADD
572 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 Oktober. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
573 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 07 Oktober. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
574 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 23 Oktober. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
575 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rapat draf APBKal Perubahan. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. NAYYA snack - 500.000 ADD
576 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 16 November. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
577 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 22 November. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
578 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat internal Bamuskal. kegiatan 03 Desember. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
579 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Konsolidasi Karang taruna ke unit Pundung. kegiatan 09 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
580 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Konsolidasi Karang taruna ke unit Giriloyo. kegiatan 12 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
581 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Konsolidasi Karang taruna ke unit Cengkehan. kegiatan 13 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
582 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Konsolidasi Karang taruna ke unit Dengkeng. kegiatan 13 November. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 ADD
583 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pentas Kesenian Kampung Layak Anak Bendo, kegiatan 08 Desember. Nota terlampir. BERKAH Lestari snak - 2.500.000 PBK
584 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- gebyar Anak mendukung Kabupaten Layak Anak Nogosari 2. kegiatan 27 Juli. Nota terlampir. SENTONG catering - 2.500.000 PBK
585 5.2.1.06. Belanja gula pasir 20 kg, teh 2 pak dan kopi 62 sacet. Minum harian kantor Desember. Nota terlampir. Warung LESTARI - 385.000 ADD
586 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Rakor permohonan izin penggunaan tanah kas. kegiatan 21 November. Nota terlampir. Catering WUKIRRAYA - 625.000 ADD
587 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pembinaan Posyandu Giriloyo. kegiatan 09 Desember. Nota terlampir. Dapur Shamara - 750.000 PBK
588 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Persiapan Kegiatan Porkal. kegiatan 01 November. Nota terlampir. ICHA catering - 750.000 DDS
589 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Teknikal Meeting Porkal Wukirsari. kegiatan 05 Desember. Nota terlampir. ICHA catering - 1.250.000 DDS
590 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pembukaan dan Pelaksanaan Porkal Wukirsari. kegiatan 08 Desember. Nota terlampir. ICHA catering - 2.500.000 DDS
591 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim SID. kegiatan 05 November. Nota terlampir. WKS catering - 250.000 DDS
592 5.2.1.06. Belanja konsumsi 8 dus @ 25.000,- Pelatihan Editing Video. kegiatan 09 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 200.000 DDS
593 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan Lintas Lembaga. Operasional Bamuskal. kegiatan 12 Juli. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.250.000 ADD
594 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat pemilihan Pimpinan Bamuskal dan ketua bidang. kegiatan 05 Januari. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
595 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat pembahasan Draf Raperkal penghasilan Lurah dll. kegiatan 06 Januari. Nota terlampir. NAYYA snack - 250.000 ADD
596 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Lepas sambut Bamuskal Kalurahan. kegiatan 09 Januari. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.000.000 ADD
597 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus 2 25.000,- Visitasi Akreditasi KB Siwi Lestari. kegiatan 25 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 600.000 DDS
598 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Muskal Pembahasan DTKS Wukirsari. kegiatan 28 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
599 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Koordinasi Muskal DTKS Puskesos. kegiatan 30 Oktober. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 750.000 DDS
600 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 04 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
601 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 11 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
602 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 18 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
603 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 23 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
604 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 25 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
605 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 29 November. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
606 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 02 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
607 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 06 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
608 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 09 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
609 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 10.000,- Latihan Karawitan. kegiatan 13 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 150.000 ADD
610 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 10.000,- Latihan Pawiyatan Pranatacoro. kegiatan 09 Desember. Nota terlampir. SRI snack - 260.000 ADD
611 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 10.000,- Latihan Pawiyatan Pranatacoro. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. SRI snack - 260.000 ADD
612 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 10.000,- Latihan Pawiyatan Pranatacoro. kegiatan 11 Desember. Nota terlampir. SRI snack - 260.000 ADD
613 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 10.000,- Latihan Pawiyatan Pranatacoro. kegiatan 12 Desember. Nota terlampir. SRI snack - 260.000 ADD
614 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal. kegiatan 06 Mei. Nota terlampir. BERKAH catering - 750.000 DDS
615 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pertemuan pengurus Desa Preneur. kegiatan 28 Mei. Nota terlampir. BERKAH catering - 375.000 DDS
616 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pertemuan Jaga Warga. kegiatan 16 September. Nota terlampir. WKS catering - 375.000 DDS
617 5.2.1.06. Belanja konsumsi 6 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran Taman Budaya Yogyakarta. kegiatan 16 Juli. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 150.000 DDS
618 5.2.1.06. Belanja konsumsi 110 dus @ 25.000,- Pembinaan pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir. WKS catering - 2.750.000 DDS
619 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pendampingan lanjutan Pekarangan Lestari. Nota terlampir. WKS catering - 500.000 DDS
620 5.2.1.06. Belanja konsumsi 123 dus @ 25.000,- Dzikir Akbar Thoriqoh Shatoriyah Ponpes Ar Romly. kegiatan 12 Agustus. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 3.075.000 DDS
621 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pengajian Haul KH Mashudi Marzuki Ponpes Ali Marzuki. kegiatan 29 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.500.000 DDS
622 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus 2 25.000,- Parenting PAUD Anak Bangkit. kegiatan 22 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
623 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus 2 25.000,- Parenting PAUD Anak Bangkit. kegiatan 25 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
624 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus 2 25.000,- Parenting Visitasi PAUD Anak Bangkit. kegiatan 27 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
625 5.2.1.06. Belanja konsumsi 26 dus @ 10.000,- Latihan Pawiyatan Pranatacoro. kegiatan 13 Desember. Nota terlampir. SRI snack - 260.000 ADD
626 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pendampingan Ibu Hamil bersama Puskesmas. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 500.000 DDS
627 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Bimtek Pembuatan RPP KB Arimbi. kegiatan 18 November. Nota terlampir. SEDIA NURUT catering - 1.250.000 DDS
628 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Bimtek Pembuatan RPP Joglo Karangkulon. kegiatan 19 November. Nota terlampir. SEDIA NURUT catering - 1.250.000 DDS
629 5.2.1.06. Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Pembinaan guru PAUD. kegiatan 04 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 2.500.000 DDS
630 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan Gugus PAUD di TK PKK Al Fatah. kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
631 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pertemuan Gugus PAUD di Joglo PAUD Karangasem. kegiatan 11 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
632 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Muskal BLT DD, RTLH dan Jamban. Kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. KEVIN catering - 750.000 DDS
633 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Muskal Penetapan BLT DD, RTLH dan Jamban. Kegiatan 19 Desember. Nota terlampir. KEVIN catering - 1.250.000 DDS
634 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Peningkatan kapasitas Kader PAUD Nogosari 1. kegiatan 05 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 900.000 PBK
635 5.2.1.06. Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Peningkatan kapasitas Kader PAUD Nogosari 1. kegiatan 06 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 900.000 PBK
636 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Penyuluhan Evakuasi danTanggap Bencana. kegiatan 03 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
637 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelatihan dasar pertolongan pertama. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
638 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Singosaren. kegiatan 15 November. Nota terlampir. ICHA snack - 1.125.000 ADD
639 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Nogosari 1. kegiatan 16 November. Nota terlampir. ICHA snack - 1.250.000 ADD
640 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Tilaman. kegiatan 22 November. Nota terlampir. ICHA snack - 1.125.000 ADD
641 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 9 kegiatan Padukuhan. Operasional WKSBM Oktober: Cengkehan, Karangkulon, Nogosari 1, Manggung, Kedungbuweng, Giriloyo, Singosaren, Nogosari 2 dan Bendo. Rekap per Mbak NUR catering - 6.750.000 DDS
642 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 8 kegiatan Padukuhan. Operasional WKSBM November: Kedungbuweng, Manggung, Nogosari 1, Karangkulon, Bendo, Singosaren, Giriloyo dan Cengkehan. Rekap per dusun terla Mbak NUR catering - 6.000.000 DDS
643 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Forum Koordinasi Pengurus WKSBM. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 1.500.000 DDS
644 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Sosialisasi Kenakalan Remaja. kegiatan 12 Desember. Nota terlampir. Banjir Rejeki snack - 1.250.000 PBK
645 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Sosialisasi kampung ramah anak. kegiatan 13 Desember. Nota terlampir Banjir Rejeki snack - 1.250.000 PBK
646 5.2.1.06. Belanja konsumsi 58 dus @ 25.000,- Koordinasi remaja menuju sosialisasi kampung layak anak. kegiatan 14 Desember. Nota terlampir Banjir Rejeki snack - 1.450.000 PBK
647 5.2.1.06. Belanja konsumsi 21 dus @ 25.000,- Peningkatan Kapasitas kader. kegiatan 14 Desember. Nota terlampir. Banjir Rejeki snack - 525.000 PBK
648 5.2.1.06. Belanja konsumsi 12 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran Lapangan Kedungbule Trimurti. kegiatan 20 Agustus. Nota terlampir. Dapuir ARTHA - 300.000 DDS
649 5.2.1.06. Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran Laguna Depok. kegiatan 14 September. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 125.000 DDS
650 5.2.1.06. Belanja konsumsi 6 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran DPAD DIY. kegiatan 26 Oktober. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 150.000 DDS
651 5.2.1.06. Belanja konsumsi 12 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran Mangiran Mantrijeron. kegiatan 17 November. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 300.000 DDS
652 5.2.1.06. Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran Prima FEST UGM. kegiatan 28 November. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 125.000 DDS
653 5.2.1.06. Belanja konsumsi 4 dus @ 25.000,- Jaga Stand Pameran gedung PARASAMYA. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 100.000 DDS
654 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Lomba senam di Stadion Sultan Agung. kegiatan 14 Desember. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 250.000 DDS
655 5.2.1.06. Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pelatihan Memasak membuat kacang disko. kegiatan 16 Desember. Nota terlampir. Dapur ARTHA - 1.500.000 DDS
656 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pendampingan dan Penguatan PMKS, Sindet Singosaren Bendo Manggung. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
657 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pendampingan dan Penguatan PMKS, Karangtalun Jatirejo, Karangasem, Dengkeng, cengkehan, Giriloyo, Karangkulon. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
658 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pendampingan dan Penguatan PMKS, Tilaman Pundung Kedungbuweng Karangkulon. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
659 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pendampingan dan Penguatan PMKS, Nogosari 1 Cengkehan Giriloyo. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
660 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Anak Padukuhan, Karangkulon Cengkehan Giriloyo dll kegiatan 03 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
661 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Anak Padukuhan, Karangkulon Cengkehan Giriloyo dll kegiatan 23 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
662 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Anak Padukuhan, Panggung Ekspresi. kegiatan 01 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.250.000 DDS
663 5.2.1.06. Belanja konsumsi 20 dus 2 25.000,- Kerja bakti KB Siwi Lestari. kegiatan 23 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 500.000 DDS
664 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus 2 25.000,- Rapat persiapan Akreditasi KB Siwi Lestari. kegiatan 21 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
665 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Rakor pembahasan Penyusunan dan Penetapan APBKal 2025. kegiatan 26 Nov. Nota terlampir. KEVIN catering - 875.000 ADD
666 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rakor pembahasan APBKal 2025. kegiatan 11 Desember. Nota terlampir. KEVIN catering - 250.000 ADD
667 5.2.1.06. Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rakor internal Bamuskal. kegiatan 15 Desember. Nota terlampir. KEVIN catering - 250.000 ADD
668 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Rakor Bamuskal bersama Lurah draf pembahasan APBKal 2025. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. KEVIN catering - 625.000 ADD
669 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rakor penetapan APBKal 2025. Nota terlampir. KEVIN catering - 1.000.000 ADD
670 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Muskal Monev Bamuskal Semester 2. kegiatan 16 Desember. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.250.000 ADD
671 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor Lintas Lembaga Kalurahan. kegiatan 17 Desember. Nota terlampir. NAYYA snack - 1.250.000 ADD
672 5.2.1.06. Belanja konsumsi 37 dus @ 25.000,- Peningkatan kapasitas kader kesehatan Posyandu Cengkehan. kegiatan 13 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 925.000 PBK
673 5.2.1.06. Belanja konsumsi 37 dus @ 25.000,- Peningkatan kapasitas kader kesehatan Posyandu Cengkehan. kegiatan 14 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 925.000 PBK
674 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pertemuan pengurus kampung Pramuka. kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
675 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Koordinasi pengurus Joglo Among Budoyo. kegiatan 14 September. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
676 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Koordinasi penyambutan tamu Workshop Kampung Pramuka. kegiatan 28 September. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
677 5.2.1.06. Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor Kampung Pramuka. kegiatan 04 Oktober. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 375.000 DDS
678 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan pengurus Joglo Pramuka. kegiatan 02 November. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
679 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Sosialisasi Kampung Pramuka. kegiatan 22 Juni. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
680 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pembentukan pengurus Joglo Pramuka. kegiatan 22 Juni. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
681 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pembuatan Paket Pramuka. kegiatan 14 Juli. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
682 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Musyawarah pengembangan Paket Pramuka. kegiatan 27 Juli. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
683 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Kerja bakti sekretariat Pramuka. kegiatan 14 Agustus. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
684 5.2.1.06. Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Peningkatan kapasitas pengurus kampung Pramuka. kegiatan 13 Oktober. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 875.000 DDS
685 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan pengurus untuk kedatangan tamu. kegiatan 14 November. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
686 5.2.1.06. Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- PSN Dusun Karangtalun. kegiatan 13 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 600.000 DDS
687 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Monev RDS. kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
688 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Monev RDS. kegiatan 07 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
689 5.2.1.06. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Monev RDS. kegiatan 05 Desember. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 625.000 DDS
690 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Koordinasi Relawan Pustaka. kegiatan 28 September. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.000.000 DDS
691 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Koordinasi dan Kerja Bhakti Relawan Pustaka. kegiatan 12 Oktober. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.000.000 DDS
692 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Koordinasi Relawan Pustaka. kegiatan 09 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.000.000 DDS
693 5.2.1.06. Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Koordinasi Relawan Pustaka. kegiatan 30 November. Nota terlampir. Dapur SHAMARA - 1.000.000 DDS
694 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,-. Operasional WKSBM September, Nogosari 2. Nota terlampir. Mbak NUR catering - 750.000 DDS
695 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 6 kali kegiatan Posyandu Pamor bulan Oktober. Rekap per kegiatan terlampir. Dapur SHAMARA - 4.500.000 DDS
696 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 2 kali kegiatan Posyandu Pamor bulan November. Rekap per kegiatan terlampir. Dapur SHAMARA - 1.500.000 DDS
697 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 4 kali kegiatan Posyandu Pamor bulan Desember. Rekap per kegiatan terlampir. Dapur SHAMARA - 3.000.000 DDS
698 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Kedungbuweng, kegiatan 30 Oktober. Nota terlampir. ICHA snack - 1.250.000 ADD
699 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Nogosari 2. kegiatan 31 Oktober. Nota terlampir. ICHA snack - 1.250.000 ADD
700 5.2.1.06. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 3 bulan ( Maret - Mei ) Rakor Puskesos. Bukti kegiatan 3 bulan terlampir. Mbak Nur catering - 2.250.000 DDS
701 5.2.1.06. Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor persiapan pendataan IKS Sidamesra, kegiatan 21 Mei. Bukti terlampir. Mbak Nur catering - 1.250.000 DDS
702 5.2.1.06. Belanja konsumsi 45 dus @ 25.000,- Turba dan konsolidasi Karangtaruna ke unit Padukuhan Karangasem. kegiatan 04 November. Nota terlampir. ICHA snack - 1.125.000 ADD
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 577.912.100
703 5.2.1.07. Belanja sewa lahan untuk pendirian tower pemancar HT FPRB / KSB, kegiatan 17 Januari. Bukti terlampir. Fery Satyawan - 600.000 DDS
704 5.2.1.07. Belanja prasasti pekerjaan, kegiatan corblok jalan Nogoasem. Nota terlampir SP perusahaan Kijing - 1.500.000 PBP
705 5.2.1.07. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Monitoring stok lumbung pangan dan kegiatan KSB/FPRB, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
706 5.2.1.07. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Persiapan simulasi bencana tanah longsor di kedungbuweng, kegiatan 26 Juni. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
707 5.2.1.07. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pencarian orang hilang di hutan An. Wakidah warga Nogosari 1, kegiatan 02 Juli. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
708 5.2.1.07. Belanja Atap galvalum Pasir 294 m2, plafon 250 m2 list plafon 225 m dan listrik 12 titik. Rehab Pasar Pucung. kegiatan 14 November. Nota terlampir. SUNU KAHONO las - 133.490.000 PBK
709 5.2.1.07. Belanja semen holcim 98 sak, pasir 15 m3, batu bata 5000 bh, besi 12 mm 76 btg, besi 8 mm 60 btg dll. Rehab Pasar Pucung. kegiatan 12 November. Nota terlampir. TB. Bangun Sejahtera Mandiri - 36.060.000 PBK
710 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- PAM Pengajian Gus Azmi di Ponpes Al Muna 2. kegiatan 12 September. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
711 5.2.1.07. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pemadaman dan mengurangi kebakaran lahan. kegiatan 27 September. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
712 5.2.1.07. Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pemadaman dan mengurangi kebakaran lahan. kegiatan 08 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 750.000 DDS
713 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pemadaman dan mengurangi kebakaran lahan. kegiatan 16 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
714 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pemadaman dan mengurangi kebakaran lahan. kegiatan 18 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
715 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Perawatan dan kerja bakti bersih di RPU. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
716 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan Kondusif Pilkada 2024. kegiatan 06 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
717 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Evakuasi pohon tumbang menimpa kabel listrik. kegiatan 17 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
718 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pendataan logistik menjelang musim penghujan. kegiatan 23 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
719 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor. kegiatan 27 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
720 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor. kegiatan 28 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
721 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor. kegiatan 30 November. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
722 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor. kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
723 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor Kedungbuweng RT 03. kegiatan 11 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
724 5.2.1.07. Belanja konsumsi 80 dus @ 25.000,- Evakusi korban tersengat tawong Gong Jatirejo RT 04. kegiatan 15 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 2.000.000 DDS
725 5.2.1.07. Belanja perlengkapan P3K Ambulan Desa.kegiatan 10 Desember. Nota terlampir. Apotek IF - 2.959.891 DDS
726 5.2.1.07. Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Persiapan evakuasi tanah longsor, Karantalun Rt 08. kegiatan 16 Desember. Nota terlampir. WKS catering - 625.000 DDS
5.2.1.07. Belanja Bahan Material (Sub Jumlah) : 188.484.891
727 5.2.1.08. Belanja cetak spanduk Peringatan Hari Kartini, kegiatan 25 April. Nota terlampir. KELIK production - 200.000 DDS
728 5.2.1.08. Belanja cetak spanduk Hari Jadi Wukirsari 76, 24 mtr @ 35.000,-, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir. Kali Opak print - 840.000 PAD
729 5.2.1.08. Belanja cetak spanduk 4x3 mtr @ 18.000,- Merti dusun singosaren, kegiatan 18 Juli. Nota terlampir. KELIK production - 216.000 DDS
730 5.2.1.08. Belanja cetak banner 2x3 mtr Merti Dusun Karangasem, kegiatan 27 Mei. Nota terlampir. Kali Opak print - 210.000 DDS
731 5.2.1.08. Belanja cetak banner 6 mtr Merti Dusun Karangkulon, kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir. KELIK production - 210.000 DDS
732 5.2.1.08. Belanja cetak banner 2x3 mtr Merti Dusun Cengkehan, kegiatan 16 Agustus. Nota terlampir. KELIK production - 210.000 DDS
733 5.2.1.08. Belanja cetak banner Merti Dusun Nogosari 1, kegiatan 05 September. Nota terlampir. KELIK production - 210.000 DDS
734 5.2.1.08. Belanja cetak banner 1 bh Khotmil Quran Al Muna 10 September. Nota terlampir. KELIK production - 200.000 DDS
735 5.2.1.08. Belanja cetak banner 2x3 mtr Pengajian Masjid At Taqwa Dengkeng, 16 September. Nota terlampir. KELIK production - 200.000 DDS
736 5.2.1.08. Belanja cetak banner 2,5x3,2 mtr @ 25.000,- Merti Dusun Bendo, kegiatan 20 September. Rincian nota terlampir. KELIK production - 200.000 DDS
737 5.2.1.08. Belanja cetak spanduk. Panggung Ekspresi dan lomba festival Anak Wukirsari, kegiatan 20 November. Nota terlampir. ANDROMEDA - 200.000 DDS
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Sub Jumlah) : 2.896.000
738 5.2.1.09. Belanja seragam Linmas 50 pcs @ 100.000,- kegiatan 31 Januari. Penerima dan bukti belanja terlampir. MA clothing - 5.000.000 ADD
739 5.2.1.09. Belanja seragam FPRB & Garda 60 pcs @ 100.000,- Kesiapsiagaan bencana lokal, kegiatan 29 Januari. Bukti terlampir. Haname clothing - 6.000.000 DDS
740 5.2.1.09. Belanja kaos peserta pelatihan manajemen koperasi 50 pcs @ 90.000,- kegiatan 15 Juli. Penerima dan Nota terlampir. VND design - 4.500.000 DDS
741 5.2.1.09. Belanja seragam Bamuskal 9 pcs. Operasional Bamuskal. kegiatan 10 Juni. Nota terlampir. Griya Jahit AZKA - 2.520.000 ADD
742 5.2.1.09. Belanja Atribut pramuka 1 set. Pengelolaan Kampung pramuka. kegiatan 30 November. Nota terlampir. KURNIA TIMUR pramuka - 1.000.000 DDS
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Sub Jumlah) : 19.020.000
743 5.2.1.12. Belanja buku saku pertanian 102 pcs @ 50.000,- Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir. WIJAYA pro - 5.100.000 DDS
744 5.2.1.12. Belanja gatul 9 pcs, pacul benih 10 pcs, sabit 9 pcs dan pacul 4 pcs. Pekarangan Lestari. kegiatan 20 Agustus. Nota terlampir. AGUS PANDE - 1.560.000 DDS
745 5.2.1.12. Belanja bibit pepaya 550 btg, bibit sere 550 btg, bibit cabe 550 btg, bibit terong 550 btg dll. Pekarangan Lestari. kegiatan 03 Juli. Nota terlampir. VN bibit - 2.172.500 DDS
746 5.2.1.12. Belanja bibit nangka 20 btg, bibit mangga 20 btg dan bibit alpokat 20 btg. Pekarangan Lestari. Kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. VN bibit - 2.800.000 DDS
747 5.2.1.12. Belanja 1 truk engkel pupuk organik, kapur domid dan media tanam. Pekarangan Lestari. kegiatan 03 Juli. Nota terlampir. VN bibit - 1.990.000 DDS
5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian (Sub Jumlah) : 13.622.500
748 5.2.1.91. Belanja paket pembuatan Video Cinema / Dokumentasi Informasi Desa Wukirsari. Pengembangan SID. Bukti terlampir. CV. Indonesia Voluntourism - 17.000.000 DDS
749 5.2.1.91. Belanja pembuatan Video Linmas, kegiatan 13 februari. Bukti terlampir. WIJAYA production - 200.000 ADD
750 5.2.1.91. Belanja pembuatan paket video dokumentasi youtube Lomba RT Wukirsari. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
751 5.2.1.91. Belanja dokumentasi latihan karawitan, 03 september. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 ADD
752 5.2.1.91. Belanja pembuatan video dokumentasi kegiatan LPMK, kegiatan 06 September. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
753 5.2.1.91. Belanja dokumentasi kegiatan LPMK Wukirsari LPMK dengan Pokgiat LPM Padukuhan. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
754 5.2.1.91. Belanja pembuatan konten Podcast 6 konten. Pengembangan SID. Nota terlampir. EV LESTARI ENTERTAINMENT - 2.400.000 DDS
755 5.2.1.91. Belanja pengambilan dan Upload dokumentasi kegiatan Oktober - Desember. Pengembangan SID. Nota terlampir. WIJAY production - 3.000.000 DDS
756 5.2.1.91. Belanja pembuatan Video Dokumentasi Pekarangan Lestari. Nota terlampir. WIJAYA production - 200.000 DDS
757 5.2.1.91. Belanja Paket pentas seni karawitan Bantul CVulture Run. kegiatan 15 Desember. Nota terlampir. El Fatah sound - 3.000.000 ADD
758 5.2.1.91. Belanja dokumentasi tanggap bencana skala lokal. kegiatan 18 Desember. Nota terlampir. WIJAYA pro - 200.000 DDS
5.2.1.91. (Sub Jumlah) : 26.800.000
759 5.2.1.94. Belanja Stretcher merk GEA 1 unit dan Kelengkapan Pendukung. Kesiapsiagaan Tanggap Bencana. Nota terlampir. AKTAFI Property - 19.835.000 DDS
760 5.2.1.94. Belanja tensimeter digital 2 bh, stik kolestrol 3 bh dan plastik GDS 14 pcs. Posyandu Nogosari 2. kegiatan 10 November. Nota terlampir. Dharma Usada Apotek - 6.530.000 PBK
761 5.2.1.94. Belanja timbangan + ukuran badan 1 bh, alat cek darah 1 bh, stik GD 12 pack dll. Posyandu Dengkeng. kegiatan 10 November. Nota terlampir. Dharma Usada Apotek - 8.060.000 PBK
5.2.1.94. (Sub Jumlah) : 34.425.000
762 5.2.1.99. Belanja 2 unit rak arsip kalurahan @ 1.800.000,-. perlengkapan kantor. kegiatan 27 Juni. Nota terlampir. MSP - 3.600.000 ADD
763 5.2.1.99. Belanja sayur, buah dll untuk Gunungan Kirab Siwur. Rincian nota terlampir. WIRO buah & sayur - 1.481.000 DDS
764 5.2.1.99. Belanja Podium 1 unit. Perlengkapan Kantor. kegiatan 20 November. Nota terlampir. OERIP MANDIRI meubel - 1.980.000 PAD
765 5.2.1.99. Belanja tikar panjang 10 bh @ 230.000,- dan tikar lipat 3 bh @ 220.000,- Perlengkapan kantor. kegiatan 20 November. Nota terlampir. Toko AULIA - 2.960.000 PAD
766 5.2.1.99. Belanja kursi chitose warna merah 14 bh @ 765.000,- Ruang Bamuskal. kegiatan 20 November. Nota terlampir. DIAN KENCANA - 10.710.000 PAD
767 5.2.1.99. Belanja Meja plastikLion Star BF-2 4 bh @ 350.000,- dan Meja plastik Olymplast coklat 6 bh @ 200.000,-. Perlengkapan Kantor. Nota terlampir. Toko AULIA - 2.600.000 PBK
768 5.2.1.99. Belanja rak display pameran 4 pcs @ 300.000,- Desa Preneur. kegiatan 07 Juni. Nota terlampir. Anyam BAMBU - 1.200.000 DDS
769 5.2.1.99. Belanja X banner roll dan stiker label. Desa Preneur. kegiatan 08 Juni. Nota terlampir. KELIK production - 760.000 DDS
770 5.2.1.99. Belanja layar 120' Tripod Inforge 1 bh. Sarpras PAUD Dengkeng. kegiatan 10 November. Nota terlampir. CV Ihsan Sukses Mandiri - 1.949.990 PBK
771 5.2.1.99. Belanja kipas angin Miyako 5 bh @ 480.000,-. Sarpras PAUD Dengkeng. kegiatan 10 November. Nota terlampir. HENI Elektronik - 2.400.000 PBK
772 5.2.1.99. Belanja Rak buku 1bh, rak mainan, meja, kursi dan meja kursi guru. Sarpras PAUD Kedungbuweng. kegiatan 10 November. Nota terlampir. KEMBANG KAYU mebel - 8.600.000 PBK
773 5.2.1.99. Belanja Paket Pengadaan Sistem Informasi Desa (SIDES) dan Pelatihan. Pengembangan Sistem Pelayanan Kalurahan. Nota terlampir. BUMKAL LUMBUNG PANGAN MATARAM - 29.992.200 DDS
774 5.2.1.99. Belanja Alat outbond 1 set. Pengelolaan Kampung pramuka. kegiatan 30 November. Nota terlampir. KURNIA TIMUR pramuka - 5.000.000 DDS
775 5.2.1.99. Belanja tenda X4 4 pcs, matras 16 pcs, kompor bunga 4 pcs dll. Pengelolaan Kampung pramuka. kegiatan 30 November. Nota terlampir. CANTIGI outdoor - 7.920.000 DDS
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 81.153.190
776 5.2.1.08. Karangan Bunga Mediksa Gus Aji Ade I Komang Elen Juniadi 0180 2021 43484 400.000 PBH
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Sub Jumlah) : 400.000
777 5.2.1.99. Sewa Bandrangan I Komang Elen Juniadi 0180 2021 43484 850.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 850.000
778 5.2.1.06. Makmin Wali Padma Kantor Desa Cok Gede Agung Suprapta 0180 2021 47155 4.401.150 PBH
779 5.2.1.06. Makmin Kegiatan Lomba Desa Cok Gede Agung Suprapta 0180 2021 47155 11.081.130 PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 15.482.280
780 5.2.1.08. Spanduk Hari Desa Komang Sudiasa 0180 2022 28923 100.000 PBH
781 5.2.1.08. Spanduk dan Backdrop Bulan Bahasa Komang Sudiasa 0180 2022 28923 600.000 PBH
782 5.2.1.08. Baliho Besar dan Kecil APBDes 2026 dan Realisasi 2025 Komang Sudiasa 0180 2022 28923 1.120.000 PBH
783 5.2.1.08. Spanduk Unit Ketahanan Pangan Komang Sudiasa 0180 2022 28923 75.000 PBH
784 5.2.1.08. Spanduk Pelatihan SIDES Komang Sudiasa 0180 2022 28923 75.000 PBH
785 5.2.1.08. Spanduk HUT Kota Gianyar Komang Sudiasa 0180 2022 28923 100.000 PBH
786 5.2.1.08. Papan kegiatan Pengaspalan Jalan Cendrawasih Komang Sudiasa 0180 2022 28923 60.000 PBH
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Sub Jumlah) : 2.130.000
787 5.2.1.99. X-Banner Stan Pameran UMKM Desa Belega Komang Sudiasa 0180 2022 28923 130.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 130.000
788 5.2.1.90. Banten Wali Padma Kantor Desa Ni Wayan Eka 0180 2051 14801 9.213.000 PBH
789 5.2.1.90. Banten Tumpek Landep Ni Wayan Eka 0180 2051 14801 1.980.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 11.193.000
790 5.2.1.04. Uang Bensin Membawa Laporan BKK ke Kantor Dinas PMD Provinsi Bali Ni Nyoman Sutiari 020120700 45.000 PBH
791 5.2.1.04. Uang Bensin Membawa Perbaikan Laporan BKK ke Kantor Dinas PMD Provinsi Bali Ni Nyoman Sutiari 020120700 50.000 PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 95.000
792 5.2.1.90. Banten Purnama, Tilem dan Kejng Kliwon Bulan Februari Ni Nyoman Sutiari 020120700 300.000 PBH
793 5.2.1.90. Canang Sehari-hari Bulan Maret Ni Nyoman Sutiari 020120700 310.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 610.000
794 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Mobil PickUp I Nyoman Karyana 020120704 300.000 PBH
795 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bimtek Ground Check PBI JK Ni Made Arini 020120709 50.000 PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 350.000
796 5.2.1.90. Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan Januari Ni Made Arini 020120709 300.000 PBH
797 5.2.1.90. Canang Sehari-hari Bulan Februari Ni Made Arini 020120709 280.000 PBH
798 5.2.1.90. Banten Saraswati dan Pagerwesi Ni Made Arini 020120709 400.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 980.000
799 5.2.1.99. Banten Pejati dan Canang Hari Desa Ni Made Arini 020120709 70.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 70.000
800 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Mobil Xpander Gusti Ketut Amertayasa 020120710 500.000 PBH
801 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Motor Mio Soul I Ketut Trisna Jaya, SS. 020120730 240.000 PBH
802 5.2.1.04. Bahan Bakar MInyak Bulan Maret I Ketut Trisna Jaya, SS. 020120730 900.000 PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 1.640.000
803 5.2.1.01. Pembayaran Alat Tulis Kantor (Map, Bantal Hero, Post It) Bumdesa Bambu Lestari 020120971 49.000 PBH
804 5.2.1.01. ATK Pembinaan PKK Bumdesa Bambu Lestari 020120971 239.000 PBH
805 5.2.1.01. ATK Br. Belega Kanginan, Br. Pasdalem, Br. Jasri dan Br. Pasdalem Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.988.000 PBH
806 5.2.1.01. ATK Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 254.000 PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) : 2.530.000
807 5.2.1.03. Perlengkapan Rumah Tangga Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 179.000 PBH
808 5.2.1.03. Belanja Ember Sampah Bumdesa Bambu Lestari 020120971 3.263.400 PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) : 3.442.400
809 5.2.1.05. Pembayaran Fotocopy dan Jilid Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 249.500 PBH
810 5.2.1.05. Fotocopy dan Jilid Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 791.500 PBH
811 5.2.1.05. Fotocopy Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 120.500 PBH
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : 1.161.500
812 5.2.1.06. Makmin Kegiatan Hari Desa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 5.856.360 PBH
813 5.2.1.06. PMT Balita Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 780.000 DDS
814 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 825.000 PBH
815 5.2.1.06. Makmin Kader BTN Gama Mas, Br. Pasdalem dan Br. Belega Kanginan Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 825.000 PBH
816 5.2.1.06. PMT Balita BTN Gama Mas, Br. Pasdalem dan Br. Belega Kanginan Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 720.000 DDS
817 5.2.1.06. Makmin Sidang Penetapan Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2025 Bumdesa Bambu Lestari 020120971 551.000 PBH
818 5.2.1.06. PMT Balita Br. Selat dan Br. Jasri Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 750.000 DDS
819 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Selat dan Br. Jasri Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 550.000 PBH
820 5.2.1.06. PMT Lansia Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
821 5.2.1.06. Makmin Kader Lansia Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
822 5.2.1.06. PMT Remaja Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 DDS
823 5.2.1.06. Makmin Kader Remaja Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
824 5.2.1.06. Makmin Musdes Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan APBDes Tahun Anggaran 2025 Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.825.000 PBH
825 5.2.1.06. Makmin Rapat Awal Tahun Bumdesa Bambu Lestari 020120971 810.000 PBH
826 5.2.1.06. Makmin Rutin Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 220.000 PBH
827 5.2.1.06. Makmin Rapat Koordinasi Panitia Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 210.000 PBH
828 5.2.1.06. Makmin Pra TM Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 770.000 PBH
829 5.2.1.06. Makmin Bank Sampah Bumdesa Bambu Lestari 020120971 827.000 PBH
830 5.2.1.06. Makmin Rutin Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 50.000 PBH
831 5.2.1.06. PMT Balita Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 880.000 DDS
832 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 825.000 PBH
833 5.2.1.06. Makmin Pelatihan Kader Posyandu 6 SPM, Pembinaan Kader Posyandu 6 SPM dan Pembuatan Vidio Profil Posyandu Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.715.000 PBH
834 5.2.1.06. Makmin Pembinaan PKK Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.450.000 PBH
835 5.2.1.06. Makmin Technical Meeting Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 5.058.270 PBH
836 5.2.1.06. Makmin Pelatihan Nyurat Aksara Bali, Persiapan dan Hari H Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 15.474.510 PBH
837 5.2.1.06. PMT Balita BTN Gema Mas, Br. Belega Kanginan, Br. Jasri, Br. Selat dan Br. Pasdalem Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.440.000 DDS
838 5.2.1.06. Makmin Kader Posyandu BTN Gema Mas, Br. Belega Kanginan, Br. Jasri, Br. Selat dan Br. Pasdalem Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.375.000 PBH
839 5.2.1.06. PMT Remaja Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
840 5.2.1.06. Makmin Kader Remaja Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
841 5.2.1.06. PMT Lansia Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
842 5.2.1.06. Makmin Kader Lansia Bulan Pebruari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
843 5.2.1.06. Makmin Pembinaan PKK Bumdesa Bambu Lestari 020120971 2.490.840 PBH
844 5.2.1.06. Makmin Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 961.000 PBH
845 5.2.1.06. Makmin Pembinaan PKK Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.600.000 PBH
846 5.2.1.06. Makmin Rutin Bulan Februari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 160.000 PBH
847 5.2.1.06. Makmin Rutin Bulan Februari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 117.000 PBH
848 5.2.1.06. PMT Balita Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja, BTN Kelapa Gading dan BTN Gema Mas Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.150.000 DDS
849 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja, BTN Kelapa Gading dan BTN Gema Mas Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.100.000 PBH
850 5.2.1.06. PMT Posyandu Remaja Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
851 5.2.1.06. Makmin Kader Remaja Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
852 5.2.1.06. PMT Lansia Bulan Matret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
853 5.2.1.06. Makmin Pembinaan PKK Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.605.000 PBH
854 5.2.1.06. PMT Balita Br. Belega Kanginan, Pasdalem, Jasri dan Selat Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.270.000 DDS
855 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Belega Kanginan, Br. Pasdalem, Br. Jasri dan Br. Pasdalem Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.100.000 PBH
856 5.2.1.06. Makmin Koordinasi Hari Raya Nyepi dan Malam Takbiran Idul Fitri Tahun 2026 Bumdesa Bambu Lestari 020120971 975.000 PBH
857 5.2.1.06. Makmin Pelatihan SIDES Bumdesa Bambu Lestari 020120971 2.570.760 PBH
858 5.2.1.06. Makmin Rutin Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 50.000 PBH
859 5.2.1.06. Makmin Kegiatan Les Bahasa Inggris Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.350.000 PBH
860 5.2.1.06. PMT Balita Br. Kebon Kelod, BTN Kelapa Gading, BTN Gema Mas dan Br. Belega Kanginan Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.340.000 DDS
861 5.2.1.06. Makmin Kader Br. Kebon Kelod, BTN Kelapa Gading, BTN Gema Mas dan Br. Belega Kanginan Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.100.000 PBH
862 5.2.1.06. Makmin Latihan Jegeg Bagus dan Bandrangan Bulan Maret Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.680.000 PBH
863 5.2.1.06. Makmin Latihan, Gladi dan Hari H Pentas Jegeg Bagus dan Bandrangan Hut Kota Gianyar Bumdesa Bambu Lestari 020120971 3.974.910 PBH
864 5.2.1.06. PMT Balita Br. Selat, Br. Jasri dan Br. Pasdalem Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 980.000 DDS
865 5.2.1.06. Makmin Kader Posyandu Br. Selat, Br. Jasri dan Br. Pasdalem Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 825.000 PBH
866 5.2.1.06. Makmin Kegiatan Tumpek Landep Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.330.000 PBH
867 5.2.1.06. PMT Balita Br. Kebon Kaja Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
868 5.2.1.06. Makmin Kader Posyandu Br. Kebon Kaja Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 275.000 PBH
869 5.2.1.06. PMT Posyandu Remaja Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
870 5.2.1.06. Makmin Kader Remaja Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 250.000 PBH
871 5.2.1.06. PMT Lansia Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 300.000 DDS
872 5.2.1.06. Makmin Rapat Internal, Gladi Persiapan dan Gotong Royong Lomba Desa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 8.204.010 PBH
873 5.2.1.06. Makmin Rapat Internal BPD Bumdesa Bambu Lestari 020120971 175.000 PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 84.320.660
874 5.2.1.99. Kupon Jalan Sehat Hari Desa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 150.000 PBH
875 5.2.1.99. Perlengkapan ATK Lomba Nyurat Aksara Bali Bulan Bahasa dan Piagam Bulan Bahasa Bumdesa Bambu Lestari 020120971 1.785.000 PBH
876 5.2.1.99. Perlengkapan Peserta Lomba Nyurat Aksara Bali Bumdesa Bambu Lestari 020120971 144.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 2.079.000
877 5.2.1.03. Handcoon dan peralatan Potong Rumput Ni Putu Widya Agustini 020124101 660.000 PBH
878 5.2.1.03. Alat Kebersihan (Handscun) Ni Putu Widya Agustini 020124101 280.000 PBH
879 5.2.1.03. Belanja Handscun Ni Putu Widya Agustini 020124101 280.000 PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) : 1.220.000
880 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan Januari Ni Putu Widya Agustini 020124101 2.137.000 DDS
881 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan Februari Ni Putu Widya Agustini 020124101 910.000 DDS
882 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan Februari Ni Putu Widya Agustini 020124101 1.600.000 PBH
883 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan Maret Ni Putu Widya Agustini 020124101 900.000 DDS
884 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan Maret Ni Putu Widya Agustini 020124101 1.325.000 PBH
885 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan April Ni Putu Widya Agustini 020124101 1.115.000 DDS
886 5.2.1.04. Bahan Bakar Minyak Bulan April Ni Putu Widya Agustini 020124101 1.200.000 PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 9.187.000
887 5.2.1.99. Mainan Anak di Br. Kebon Kaja I Wayan Winiastra 020124239 545.000 DDS
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 545.000
888 5.2.1.90. Canang Sehari-hari dan Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Ni Wayan Alit Rojonti 020124374 610.000 PBH
889 5.2.1.90. Canang Sehari-hari dan Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan Pebruari Ni Wayan Alit Rojonti 020124374 580.000 PBH
890 5.2.1.90. Canang Sehari-hari dan Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan Maret Ni Wayan Alit Rojonti 020124374 610.000 PBH
891 5.2.1.90. Canang Sehari-hari dan Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan April Ni Wayan Alit Rojonti 020124374 600.000 PBH
892 5.2.1.90. Canang Sehari-hari Bulan Januari Anatasya Devia Wijaya 020124734 310.000 PBH
893 5.2.1.90. Banten Purnama Tilem, Kajeng Kliwon dan Banten Nyepi Ni Made Subrati 020124734 500.000 PBH
894 5.2.1.90. Canang Sehari-hari dan Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Ni Komang Aprianti 020124927 610.000 PBH
895 5.2.1.90. Canang Sehari-hari, Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan Februari Ni Komang Aprianti 020124927 580.000 PBH
896 5.2.1.90. Canang Sehari-hari, Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan Maret Ni Komang Aprianti 020124927 610.000 PBH
897 5.2.1.90. Canang Sehari-hari, Banten Purnama Tilem dan Kajeng Kliwon Bulan April Ni Komang Aprianti 020124927 600.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 5.610.000
898 5.2.1.01. Buku SIP Posyandu I Wayan Winatha 0248 0100 4356 506 600.000 PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) : 600.000
899 5.2.1.99. Belanja Bendera Merah Putih I Wayan Winatha 0248 0100 4356 506 695.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 695.000
900 5.2.1.09. Seragam Hari Desa I Made Rendra Mahadwija 0248 0104 4947 503 9.990.000 PBH
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Sub Jumlah) : 9.990.000
901 5.2.1.99. Perlengkapan Wali Padma Kantor Desa (Sewa Tenda) I Gusti Ngurah Darma Putra 0248 0105 1284 506 200.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 200.000
902 5.2.1.06. Paket PMT Posyandu untuk Pajangan Kegiatan Penilaian Lomba Desa Ni Nyoman Latriani 030 584 7372 155.000 PBH
903 5.2.1.06. Telur Ibu Hamil Br. Selat dan Br. Jasri Bulan Januari I Wayan Mahardika 0473623175 120.000 DDS
904 5.2.1.06. PMT Ibu Hamil Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Pebruari I Wayan Mahardika 0473623175 210.000 DDS
905 5.2.1.06. Telur Ibu Hamil BTN Gema Mas, Br. Belega Kanginan, Br. Jasri, Br. Selat dan Br. Pasdalem Bulan Pebruari I Wayan Mahardika 0473623175 150.000 DDS
906 5.2.1.06. PMT Ibu Hamil Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja, BTN Kelapa Gading dan BTN Gema Mas Bulan Maret I Wayan Mahardika 0473623175 300.000 DDS
907 5.2.1.06. PMT Ibu Hamil Br. Belega Kanginan, Pasdalem, Jasri dan Selat Bulan Maret I Wayan Mahardika 0473623175 90.000 DDS
908 5.2.1.06. PMT Ibu Hamil Br. Selat, Br. Jasri dan Br. Pasdalem Bulan April I Wayan Mahardika 0473623175 60.000 DDS
909 5.2.1.06. PMT Ibu Hamil Br. Kebon Kaja Bulan April I Wayan Mahardika 0473623175 120.000 DDS
910 5.2.1.06. Telur Ibu Hamil Br. Kebon Kelod, Br. Kebon Kaja dan BTN Kelapa Gading Bulan Januari I Wayan Mahardika 073623175 240.000 DDS
911 5.2.1.06. Telur Ibu Hamil BTN Gama Mas, Br. Pasdalem dan Br. Belega Kanginan Bulan Januari I Wayan Mahardika 073623175 90.000 DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 1.535.000
912 5.2.1.01. Tinta Black Canon G2010 dan Tinta Black L6490 Chairul Soleh 0815 0100 0326 506 845.000 PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) : 845.000
913 5.2.1.99. Pembayaran Tas, Bingkai dan Piala Bulan Bahasa Ni Nyoman Setyawati 1350393338 8.214.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 8.214.000
914 5.2.1.07. Sekat Ruangan Sorga Desa Toto Herry Widianto 1450 0110 17379 28.805.577 PBH
5.2.1.07. Belanja Bahan Material (Sub Jumlah) : 28.805.577
915 5.2.1.90. Banten Wali Padma Banjar Jasri I Ketut Kirim 1802 0211 4873 14.985.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 14.985.000
916 5.2.1.99. Hadiah (Perlengkapan Yadnya) Jalan Santai Hari Desa Ni Nyoman Sriamin 416 056 8009 2.164.500 PBH
917 5.2.1.99. Perlengkapan Wali Padma Kantor Desa (Ider-ider, Wastra dll) Ni Nyoman Sriamin 416 056 8009 1.741.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 3.905.500
918 5.2.1.06. Susu Ibu Hamil Br. Kebon Kaja I Gede Putu Surya Nata 4160351468 50.000 DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 50.000
919 5.2.1.99. Pembayaran Hadiah Lomba Bulan Bahasa Ni Nyoman Sriamin 4160568009 14.319.000 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 14.319.000
920 5.2.1.06. Makmin Kegiatan Persiapan Wali Padma Kantor Desa Pande Kadek Wiwin Darmayanti 4160611907 300.000 PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 300.000
921 5.2.1.09. Pakaian Parade Jegeg Bagus HUT Kota Gianyar Ni Wayan Laona Noresya 4160621767 6.965.250 PBH
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Sub Jumlah) : 6.965.250
922 5.2.1.99. Pakaian Parade Bandrangan HUT Kota Gianyar Ni Wayan Laona Noresya 4160621767 6.077.250 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 6.077.250
923 5.2.1.90. Banten, Canang dan Pejati Kegiatan Bulan Bahasa Ni Luh Nyoman Triana Kesuma Asmara N. 4160630278 500.000 PBH
5.2.1.90. Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan (Sub Jumlah) : 500.000
924 5.2.1.06. Bahan Makanan untuk Pajangan Kegiatan Penilaian Lomba Desa Ni Wayan Balik Asih 4160891705 338.000 PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 338.000
925 5.2.1.99. Hadiah (Elektronik) Jalan Santai Hari Desa CV Bintang Bali 4168885758 4.828.500 PBH
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : 4.828.500
926 5.2.1.12. Pembayaran Bibit Sayur I Wayan Sukada 584 629 385 218.000 PBH
5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian (Sub Jumlah) : 218.000
927 5.2.1.06. Bahan Lomba Ngelawar Bulan Bahasa Ni Putu Sintya Adnyani Putri 968202757 3.836.160 PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : 3.836.160
Total Keseluruhan: 1.288.769.458
Cetak