Daftar Realisasi Sumberdana

Uang Masuk+Silpa Tahun Lalu | Realisasi | SILPA Tahun Berjalan
PBH
Rp. 1,262,478,783 | Rp. 837,765,329 | Rp. 424,713,454
66.36 %
ADD
Rp. 282,046,572 | Rp. 229,255,936 | Rp. 52,790,636
81.28 %
DDS
Rp. 414,082,028 | Rp. 171,622,000 | Rp. 242,460,028
41.45 %
PAD
Rp. 26,906,639 | Rp. 36,802,000 | Rp. -9,895,361
136.78 %
DLL
Rp. 42,286,658 | Rp. 0 | Rp. 42,286,658
0 %
PBP
Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBK
Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0
%
JUMLAH
Rp. 2,538,513,186 | Rp. 2,113,210,594 | Rp. 425,302,592
83.25 %

No Sumberdana Pagu Murni SILPA Tahun Lalu Anggaran + SILPA A. Perubahan + SILPA Uang Masuk Uang Keluar Masuk - Keluar Prensentase
1 PBH Rp. 2.782.842.878,00 Rp. 846.540.155,27 Rp. 3.629.383.033,27 Rp. 3.629.383.033,27 Rp. 1.262.478.783,27 Rp. 837.765.329,00 Rp. 424.713.454,27 23.08
2 ADD Rp. 826.763.000,00 Rp. 3.990.635,88 Rp. 830.753.635,88 Rp. 830.753.635,88 Rp. 282.046.571,88 Rp. 229.255.936,00 Rp. 52.790.635,88 27.6
3 DDS Rp. 368.099.000,00 Rp. 193.222.627,71 Rp. 561.321.627,71 Rp. 561.321.627,71 Rp. 414.082.027,71 Rp. 171.622.000,00 Rp. 242.460.027,71 30.57
4 PAD Rp. 84.500.000,00 Rp. 26.906.638,98 Rp. 111.406.638,98 Rp. 111.406.638,98 Rp. 26.906.638,98 Rp. 36.802.000,00 (Rp. 9.895.361,02) 33.03
5 DLL Rp. 17.594.632,00 Rp. 42.286.658,16 Rp. 59.881.290,16 Rp. 59.881.290,16 Rp. 42.286.658,16 Rp. 0,00 Rp. 42.286.658,16 0
6 PBP Rp. 112.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 112.200.000,00 Rp. 112.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0
7 PBK Rp. 173.182.000,00 Rp. 0,00 Rp. 173.182.000,00 Rp. 173.182.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0
8 JUMLAH Rp. 7.899.790.665,27 Rp. 1.207.720.594,00 Rp. 9.107.511.259,27 Rp. 9.107.511.259,27 Rp. 2.538.513.186,00 Rp. 2.113.210.594,00 Rp. 425.302.592,00 23.2
No Uraian Jumlah
1 Total pajak di data SPP SISKEUDES Rp. 45.060.723,00
2 Total pajak di data Panjar SISKEUDES Rp. 0,00
3 Pajak di mutasi rekening Rp. 0,00
KURANG SETOR Rp. 45.060.723,00
DPA
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
PENCAIRAN
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
REALISASI PER PK
No Pelaksana Kegiatan Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 Kepala Urusan Keuangan Rp. 1.380.913.664,00 Rp. 431.369.024,00 Rp. 949.544.640,00 31.24
2 Kepala Urusan Tata Usaha/Umum Rp. 736.218.000,00 Rp. 100.863.568,00 Rp. 635.354.432,00 13.7
3 Kepala Seksi Pemerintahan Rp. 1.107.224.000,00 Rp. 363.377.510,00 Rp. 743.846.490,00 32.82
4 Kepala Urusan Perencanaan Rp. 72.032.000,00 Rp. 1.825.000,00 Rp. 70.207.000,00 2.53
5 Kepala Seksi Pelayanan Rp. 1.264.686.989,71 Rp. 313.018.650,00 Rp. 951.668.339,71 24.75
6 Kepala Seksi Kesejahteraan Rp. 912.053.572,29 Rp. 64.991.513,00 Rp. 847.062.059,29 7.13
JUMLAH Rp. 5.473.128.226,00 Rp. 1.275.445.265,00 Rp. 4.197.682.961,00 23.3
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
No Pelaksana Kegiatan Sumber Dana Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 DDS Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2 Kepala Seksi Kesejahteraan ADD Rp. 1.853.635,88 Rp. 0,00 Rp. 0,00
3 Kepala Seksi Kesejahteraan DDS Rp. 169.065.000,00 Rp. 27.000.000,00 Rp. 142.065.000,00 15.97
4 Kepala Seksi Kesejahteraan DLL Rp. 54.881.290,16 Rp. 0,00 Rp. 0,00
5 Kepala Seksi Kesejahteraan PAD Rp. 27.406.638,98 Rp. 2.802.000,00 Rp. 24.604.638,98 10.22
6 Kepala Seksi Kesejahteraan PBH Rp. 658.847.007,27 Rp. 35.189.513,00 Rp. 623.657.494,27 5.34
7 Kepala Seksi Pelayanan DDS Rp. 293.756.627,71 Rp. 88.397.000,00 Rp. 205.359.627,71 30.09
8 Kepala Seksi Pelayanan PAD Rp. 84.000.000,00 Rp. 34.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 40.48
9 Kepala Seksi Pelayanan PBH Rp. 886.930.362,00 Rp. 190.621.650,00 Rp. 696.308.712,00 21.49
10 Kepala Seksi Pemerintahan DDS Rp. 82.500.000,00 Rp. 56.225.000,00 Rp. 26.275.000,00 68.15
11 Kepala Seksi Pemerintahan PBH Rp. 806.542.000,00 Rp. 307.152.510,00 Rp. 499.389.490,00 38.08
12 Kepala Seksi Pemerintahan PBK Rp. 173.182.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
13 Kepala Seksi Pemerintahan PBP Rp. 45.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
14 Kepala Urusan Keuangan ADD Rp. 828.900.000,00 Rp. 229.255.936,00 Rp. 599.644.064,00 27.66
15 Kepala Urusan Keuangan PBH Rp. 484.813.664,00 Rp. 202.113.088,00 Rp. 282.700.576,00 41.69
16 Kepala Urusan Keuangan PBP Rp. 67.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
17 Kepala Urusan Perencanaan PBH Rp. 72.032.000,00 Rp. 1.825.000,00 Rp. 70.207.000,00 2.53
18 Kepala Urusan Tata Usaha/Umum DDS Rp. 11.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
19 Kepala Urusan Tata Usaha/Umum DLL Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
20 Kepala Urusan Tata Usaha/Umum PBH Rp. 720.218.000,00 Rp. 100.863.568,00 Rp. 619.354.432,00 14
JUMLAH Rp. 5.478.128.226,00 Rp. 1.275.445.265,00 Rp. 3.839.566.034,96 23.28
DDS
Rp. 5,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

Kepala Seksi Kesejahteraan

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 1,853,636 | Rp. 0 | Rp. 0
%
DDS
Rp. 169,065,000 | Rp. 27,000,000 | Rp. 142,065,000
15.97 %
DLL
Rp. 54,881,290 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PAD
Rp. 27,406,639 | Rp. 2,802,000 | Rp. 24,604,639
10.22 %
PBH
Rp. 658,847,007 | Rp. 35,189,513 | Rp. 623,657,494
5.34 %

Kepala Seksi Pelayanan

Anggaran | Realisasi | Sisa
DDS
Rp. 293,756,628 | Rp. 88,397,000 | Rp. 205,359,628
30.09 %
PAD
Rp. 84,000,000 | Rp. 34,000,000 | Rp. 50,000,000
40.48 %
PBH
Rp. 886,930,362 | Rp. 190,621,650 | Rp. 696,308,712
21.49 %

Kepala Seksi Pemerintahan

Anggaran | Realisasi | Sisa
DDS
Rp. 82,500,000 | Rp. 56,225,000 | Rp. 26,275,000
68.15 %
PBH
Rp. 806,542,000 | Rp. 307,152,510 | Rp. 499,389,490
38.08 %
PBK
Rp. 173,182,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 45,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

Kepala Urusan Keuangan

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 828,900,000 | Rp. 229,255,936 | Rp. 599,644,064
27.66 %
PBH
Rp. 484,813,664 | Rp. 202,113,088 | Rp. 282,700,576
41.69 %
PBP
Rp. 67,200,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

Kepala Urusan Perencanaan

Anggaran | Realisasi | Sisa
PBH
Rp. 72,032,000 | Rp. 1,825,000 | Rp. 70,207,000
2.53 %

Kepala Urusan Tata Usaha/Umum

Anggaran | Realisasi | Sisa
DDS
Rp. 11,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
DLL
Rp. 5,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBH
Rp. 720,218,000 | Rp. 100,863,568 | Rp. 619,354,432
14 %